Корректировка реализации и поступления после ввода остатков

Вопрос задал Валентина П.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! Как правильно для целей учета НДС оформить корректировку реализации услуг, в январе 2019 года, если услуги оказаны в декабре 2018 года, вносились остатки по взаиморасчетам на счете 62.01. Есть ли ссылка на статью? Аналогичный вопрос про корректировку поступления, если вносился остаток на счете 60.01.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение № 1

    Доброе утро, Валентина.
    Вы ввели остатки на начало 2019 года. И вам сейчас нужно откорректировать реализацию/поступление?
    При вводе остатков вы заполняли по счетам 62 и 60 Документ расчетов с контрагентом именно его и нужно подбирать в этом случае.
    Оформление корректировки при этом не изменится. Только в этом случае вы выбираете не стандартный документ в базе, а именно Документ расчетов с контрагентами и заполняете товары/услуги вручную.
    Уменьшение суммы затрат (услуги). Общая схема (в учете Покупателя)
    Если остались вопросы- задавайте

  2. Добрый день! Согласно рекомендациям у нас не получилось добиться результата. Подробнее во вложении.

     1

    1. Валентина, если вам нужно именно чтобы была табличная часть, то вы можете создать документ Реализация (акт, накладная), но НЕ ПРОВОДИТЬ ЕГО! Тогда документ Корректировка реализации заполнится автоматически и вы сможете сделать корректировку во всех видах учета.

  3. Добрый день! Если не провести Акт, то не делаются проводки в исправлении.

    1. Странно, сейчас в своей базе сделала. У меня есть проводки. Реализация и СФ при этом не проведены.
      НЕ дает провести документ или нет проводок? В поле Отражать корректировку что установлено?

  4. Можете приложить скриншоты из Вашего примера?

  5. Добрый день! Согласно Вашим рекомендациям у нас все получилось. Спасибо!

    1. Добрый день, Валентина.
      Отлично, хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты.