Как сформировать доп. листы уточненной декларации по НДС: удалить ошибочные счета-фактуры и добавить другие в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте, в декларацию НДС за 4 квартал 2024г. залетела счет-фактура из периода больше 3-х лет и из будущего, 25 года. Фантастика! Пришло требование. Надо их удалять конечно. И я, умничка, в 2022-23г. создал на случай форс-мажора в госрезерве счет-фактурки не принятые. НДС выведу по нулям, но вопрос: Как мне, уже не совсем умничке, правильно поменять Продавцов в 1С и ответить на автотребование?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    В вашем случае надо сформировать доп. листы и сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2024 г. с минусом те, что попали по ошибке и с плюсом которые нужно добавить.

    При раздельном учет НДС сделайте сторно документа Записи книги покупок в части этих поступлений

    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 31.12.2024

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишних документов

    На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишних документов
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2024 (период 4 кв. 2024 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишних документов

    Если не ведете раздельный учет по НДС, то доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2024 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете

    На вкладке НДС Покупки:
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2024 ( это период 4 кв. 2024 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: ни чего не меняете

    Чтобы добавить нужные счета-фактуры в доп. лист книги покупок за 4 кв. 2024 г.
    Сделайте документ Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок от текущего числа.
    Заполните документ, оставьте только те счета-фактуры которые надо включить в доп. лист.
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 31.12.2024 (период 4 кв. 2024 г.)

    Давайте разберемся, как получилось, что счет-фактура за 2025 год попала в 4 кв. 2024 г.
    Пришлите, пожалуйста, скрин счета-фактуры, его проводки и регистры.

    Дополнительно
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

  2. Здравствуйте, как попала СФ 2025г. сам удивляюсь?! На следующей неделе сяду делать уточненку и попробую понять.

  3. Хорошо, Сергей.
    Если возникнут вопросы, пишите!

  4. Здравствуйте. Причина ошибки счет-фактуры за 2025г. Вводился документ прихода вручную. Было введено 2 одинаковых документа. И в дате одного документа вместо 2024 года набран 2025 и это машина поймала.
    И еще маааааленькое уточнение.
    Отправил уточненную декларацию НДС. Неверные сторнировал, верную из госрезерва добавил, НДС вывел как в первичной. Хотел дать ответ на требование: «Отправил уточненку». Но в ответе программа меня заставляет дать формализованный ответ. Думаю так, что если я тут поставлю минуса и я уже отправил уточненку, машина меня может не понять, поэтому формализованный ответ лучше не отправлять. Но если не отправлю ответ на требование, горит красным- дайте ответ на требование. Как считаете, налоговая найдет мою уточненку и на этом всё. Может им написать отдельное письмо? Раньше я мог отправить из требования письмо, сейчас, не нашел такой вариант, просит заполнить формальный ответ.

  5. Поняла, почему счет-фактура 2025 зашла в 4 кв 24 ))
    Да, думаю, если написать отдельное письмо лишним не будет!

  6. Спасибо, вопрос закрыт!

Комментарии закрыты.