Строка 2410 в Отчете о финансовых результатах за 2024 год

Вопрос задал Анна П. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.15), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
ОСНО.

Добрый день! Обновили релиз на версию 3.0.169.15.
Провели операцию закрытие месяца за декабрь 2024, чтобы пересчитался отложенный налог по новым ставкам.
Сформировали Отчет о финансовых результатах.
Строка 2410 не равна сумме строк 2411 и 2412.
В чем может быть дело?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

    И скрин анализа счета 68.04 за 2024 год.

  2. Добрый вечер! Скрин учетной политики и анализа счета 68.04 за 2024 год прикладываю.
    Спасибо за рекомендацию, перейдем.

  3. Приложение

    Хорошо, сделайте, пожалуйста копию базы.
    В копии базы с 2025 г. перейдите на ПБУ 18 балансовый метод без ПР и ВР
    Отмените закрытие декабря (кнопка Отменить закрытие месяца) и закройте снова.

    Перезаполните ОФР.
    Если ситуация не изменится, пришлите, пожалуйста, анализ счета с настройками как на скрине.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Доброе утро!
    Поменяла учетную политику с 2025 года, скрин прикладываю.
    Отменила закрытие декабря и сделала снова.
    При этом теперь в закрытии месяца появилась новая регламентная операция про отложенный налог и сообщение про измененные ставки, скрин прикладываю.
    ОФР перезаполнила, но итог также не равен двум строкам.
    Скрин анализа счета также прикладываю.

  6. Приложение

    Обратили внимание, что и в 2023 году у вас есть разница.

    Проверьте все ручные корректировки в документах
    Как выбрать документы с ручной корректировкой Раздел Операции — Журнал операций — Еще — Настроить список — вкладка Отбор

    Проверьте правильность заполнения всех документов Операции, введенные вручную.
    Не говорит ли о чем-то сумма 10 000?

    Дополнительно, пожалуйста, пришлите скрины
    Отчеты — Анализ учета по налогу на прибыль — Налог за 2024
    Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость (общая) за 2024 год
    Отчеты — Анализ счета 68.04 за 2024 (как выше присылали, только данные уже после изменений УП ПБУ 18)

  7. Добрый вечер, отчеты направляю.
    Корректировки будем проверять.
    Разница между заполненным автоматически числом и верным — составляет строку 2460, но с плюсом, и в 24 и в 23 году, может можно расшифровку этой суммы посмотреть каким-то образом

  8. Надо искать ошибку, и начать с ручных операций и ручных корректировок.

    Еще приложите анализ счета 99 по субсчетам с настройками как на скринах выше.

    А таблице Анализ учета по налогу на прибыль у вас блок Доходы и блок Расходы выделены красной рамкой это значит не выполняется правило БУ = НУ + ПР+ ВР

    Подробнее в статье
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С

Добавить комментарий