Некорректно отражается НДС на УСН после синхронизации 1С УТ и БП

Вопрос задал Ирина Г. (Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.74/10)

Добрый день!

С 2025 года ИП (УСН Д-Р) стал плательщиком НДС (20%). Поступления делаются в УТ 11 и выгружаются в бухгалтерию. В бухгалтерии не выделяется 19 счет, так как документы автоматом приходят с галкой НДС включать в стоимость. И на УСН в расходы берет общую сумму. В вкладке Налоги и отчетность все настроили. Но это не помогло. В чем еще может быть причина. Заходить в каждый документ и убирать галку — не вариант.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте Ирина. Напишите пожалуйста номера релизов УТ и БП. И еще вопрос — правила синхронизации данных — не менялись программистами?

    1. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами:
      1С:Управление торговлей (11.5.20.80) + Модуль 1С:CRM (3.1.31.16)
      Версия продукта (3.1.31.22)
      Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
      Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2024. Все права защищены
      (http://www.1c.ru)

      Правила не менялись.
  2. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Ирина, если программа отражает как в моем скрине, то в расходы при реализации попадает сумма без учета НДС.

    Другой вопрос, что НДС так не попадает в Книгу покупок.

    Поэтому предлагаю в договоре с поставщиков в поле Тип цен — создать свой тип цены, в котором не будет галочки Цена включает НДС.
    При поступлении, выбираете договор, тип цены должен проставиться автоматически, НДС будет выделен.

    Как установить настройку НДС в документе поступления в 1С?

    Давайте попробуем так, ждем результата.

    Материал по теме

    Покупка товаров на УСН со ставками НДС 20% (10%) с 2025 года в 1С

  3. Здравствуйте, у нас много поставщиков (не вариант под каждого создавать договор с индивидуальными условиями) и документы приходят из УТ-11. При это в фирме на ОСНО такие же настройки и отрабатывает как надо.

  4. Уточните ИП в 2024 так же был на УСН , но без НДС?
    Или перешел с ОСН на УСН?

  5. Был на УСН доход минус расход без НДС, с 2025 на УСН доход минус расход с НДС 20%

  6. Спасибо за уточнение.

    Изначально поняла вас не так. Моделировала пример при переходе с ОСН на УСН Д-Р с НДС 20%. В БП отражается все корректно.

    Моделируем пример с синхронизацией, вернемся с ответом.

  7. Ирина присоединюсь к обсуждению. Воспроизвели Вашу ситуацию с переносом документов УТ-БП. Пробовали при разных настройках, в том числе с отключением параметра Цена включает НДС на стороне УТ (скрин). Особенность в том, что ни одна настройка на стороне УТ не привела к желаемой ситуации на стороне БП. Флаг НДС включать в стоимость (скрин 2) проставляется вне зависимости от настроек.
    Надо привлекать программиста к доработке правил конвертации данных, чтобы после синхронизации в БП документ приходил с правильными настройками.
  8. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Скрины

Комментарии закрыты.