Добрый день! 29.07.2024 были получены материалы 39 шт. по счету 10.02 на сумму 4555,22. Эти материалы были использованы и 30.12.24 списаны по акту. При проведении сверки с контрагентом было обнаружено, что сумма документа была указана неправильно в базе 1С. По документу — 39 шт. на сумму 4522,22. Декларация по НДС уже сдана за 4 кв. 2024 г. Каким образом провести корректировку данного документа, чтобы билось сальдо с контрагентом? Если просто сторнировать документ и снова принимать к учету текущей датой, то на счете 10.02 остается красным сальдо — разница по стоимости материалов. Корректировку поступления не дает проводить. Программа 1С Бухгалтерия ПРОФ. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
Если суммовая ошибка допущена при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде, алгоритм исправления следующий:
1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за квартал, в котором допущена ошибка.
Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись доп.листа, Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка). Регистрируется исправительный СФ.
3. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
— Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
— Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Дополнительный материал:
Дополнительно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Если корректировка на уменьшение, программа требует открыть закрытый период. Это связано с тем, что в НУ любые ошибки и искажения, приводящие к недоплате налога, исправляются в периоде такого искажения. Есть следующие варианты:
1. Предпочтительный. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Предварительно сделать копию базы и проследить, чтобы в базе никто не работал, пока открыт прошлый период.
2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделайте документом Операция, введенная вручную. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
Дополнительно
При корректировке поступления прошлого года ошибка «невозможно поместить в запрещенный период» в 1С
Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С
Большое спасибо! Будем пробовать по описанным методикам!
Договорились, по результатам напишите, пожалуйста 🙂