Как исправить собственную ошибку в сумме в документе поступления материалов прошлого периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия М. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! 29.07.2024 были получены материалы 39 шт. по счету 10.02 на сумму 4555,22. Эти материалы были использованы и 30.12.24 списаны по акту. При проведении сверки с контрагентом было обнаружено, что сумма документа была указана неправильно в базе 1С. По документу — 39 шт. на сумму 4522,22. Декларация по НДС уже сдана за 4 кв. 2024 г. Каким образом провести корректировку данного документа, чтобы билось сальдо с контрагентом? Если просто сторнировать документ и снова принимать к учету текущей датой, то на счете 10.02 остается красным сальдо — разница по стоимости материалов. Корректировку поступления не дает проводить. Программа 1С Бухгалтерия ПРОФ. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
    Если суммовая ошибка допущена при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде, алгоритм исправления следующий:
    1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
    При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за квартал, в котором допущена ошибка.
    Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
    2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись доп.листа, Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка). Регистрируется исправительный СФ.
    3. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
    — Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
    — Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
    Дополнительный материал:
    Дополнительно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Если корректировка на уменьшение, программа требует открыть закрытый период. Это связано с тем, что в НУ любые ошибки и искажения, приводящие к недоплате налога, исправляются в периоде такого искажения. Есть следующие варианты:
    1. Предпочтительный. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Предварительно сделать копию базы и проследить, чтобы в базе никто не работал, пока открыт прошлый период.
    2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
    3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделайте документом Операция, введенная вручную. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
    Дополнительно
    При корректировке поступления прошлого года ошибка «невозможно поместить в запрещенный период» в 1С
    Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С

  2. Большое спасибо! Будем пробовать по описанным методикам!

    1. Договорились, по результатам напишите, пожалуйста 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка расчетов с МТС По счету-фактуре выставленной контрагентом (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот выставляет автоматически,как сделать корректировку,сумма…
  2. Зачет авансов с сальдо по Дт 76АВ в 1С Здравствуйте! ООО на ОСН, в 2024г по предоплате были выписаны 2 счета-фактуры, но программа сама не зачла их, когда был…
  3. В какой строке ОФР отразить прочее увеличение ЕНС в 1С в 2024 г в ЛКН появилось положительное сальдо по ЕНС на сумму 107 т.р. Попыталась выяснит откуда появились эти деньги,…
  4. Резерв по сомнительным долгам формируется при отсутствии задолженности по контрагенту в 1С Добрый день! Взаиморасчеты с контрагентом были завершены в мае 2023г, а в августе и сентябре произошло начисление резервов по сомнительным…

Статьи по этой теме

  1. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  2. Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение? Отправлена корректирующая декларация по налогу на прибыль, уменьшающая сумму налога. Прошло уже больше 2х недель, а сальдо в ЛК не…
  3. Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
  4. Как упрощенцу учесть прощеный долг при расчете налога Источник: Письмо Минфина от 13.02.2024 N 03-11-06/2/12536 Информация для: плательщиков УСН Минфин разъяснил, как заказчику учесть при расчете УСН-налога прощенный…