Добрый день! 29.07.2024 были получены материалы 39 шт. по счету 10.02 на сумму 4555,22. Эти материалы были использованы и 30.12.24 списаны по акту. При проведении сверки с контрагентом было обнаружено, что сумма документа была указана неправильно в базе 1С. По документу — 39 шт. на сумму 4522,22. Декларация по НДС уже сдана за 4 кв. 2024 г. Каким образом провести корректировку данного документа, чтобы билось сальдо с контрагентом? Если просто сторнировать документ и снова принимать к учету текущей датой, то на счете 10.02 остается красным сальдо — разница по стоимости материалов. Корректировку поступления не дает проводить. Программа 1С Бухгалтерия ПРОФ. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию?
Как исправить собственную ошибку в сумме в документе поступления материалов прошлого периода в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
Если суммовая ошибка допущена при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде, алгоритм исправления следующий:
1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за квартал, в котором допущена ошибка.
Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись доп.листа, Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка). Регистрируется исправительный СФ.
3. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
— Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
— Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Дополнительный материал:
Дополнительно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Если корректировка на уменьшение, программа требует открыть закрытый период. Это связано с тем, что в НУ любые ошибки и искажения, приводящие к недоплате налога, исправляются в периоде такого искажения. Есть следующие варианты:
1. Предпочтительный. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Предварительно сделать копию базы и проследить, чтобы в базе никто не работал, пока открыт прошлый период.
2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделайте документом Операция, введенная вручную. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
Дополнительно
При корректировке поступления прошлого года ошибка «невозможно поместить в запрещенный период» в 1С
Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С
Большое спасибо! Будем пробовать по описанным методикам!
Договорились, по результатам напишите, пожалуйста 🙂