Как исправить собственную ошибку в сумме в документе поступления материалов прошлого периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия М. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! 29.07.2024 были получены материалы 39 шт. по счету 10.02 на сумму 4555,22. Эти материалы были использованы и 30.12.24 списаны по акту. При проведении сверки с контрагентом было обнаружено, что сумма документа была указана неправильно в базе 1С. По документу — 39 шт. на сумму 4522,22. Декларация по НДС уже сдана за 4 кв. 2024 г. Каким образом провести корректировку данного документа, чтобы билось сальдо с контрагентом? Если просто сторнировать документ и снова принимать к учету текущей датой, то на счете 10.02 остается красным сальдо — разница по стоимости материалов. Корректировку поступления не дает проводить. Программа 1С Бухгалтерия ПРОФ. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
    Если суммовая ошибка допущена при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде, алгоритм исправления следующий:
    1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Товары укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
    При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за квартал, в котором допущена ошибка.
    Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
    2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись доп.листа, Корректируемый период – дата квартала, в котором допущена ошибка). Регистрируется исправительный СФ.
    3. Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
    — Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
    — Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
    Дополнительный материал:
    Дополнительно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Если корректировка на уменьшение, программа требует открыть закрытый период. Это связано с тем, что в НУ любые ошибки и искажения, приводящие к недоплате налога, исправляются в периоде такого искажения. Есть следующие варианты:
    1. Предпочтительный. Открыть закрытый период и оформить документ Корректировка поступления. Предварительно сделать копию базы и проследить, чтобы в базе никто не работал, пока открыт прошлый период.
    2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
    3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС. Проводки сделайте документом Операция, введенная вручную. Уточненную декларацию по прибыли заполните вручную.
    Дополнительно
    При корректировке поступления прошлого года ошибка «невозможно поместить в запрещенный период» в 1С
    Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С

  2. Большое спасибо! Будем пробовать по описанным методикам!

    1. Договорились, по результатам напишите, пожалуйста 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счет 40 при давальческой переработке (заказчик) в 1С Здравствуйте! ООО на ОСНО работаем в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). В процессе изготовления продукции мы начали прибегать…
  2. Исправление количества используемых материалов в выпуске прошлого месяца в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10) Подскажите, пожалуйста, как корректно провести следующую ситуацию: В ноябре…
  3. Корректировка расчетов с МТС По счету-фактуре выставленной контрагентом (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот выставляет автоматически,как сделать корректировку,сумма…
  4. Отражение на вычет НДС после реорганизации контрагента в 1С Здравствуйте! Вопрос: В мае 2024 г. у контрагента — нашего продавца ООО «Ромашка» — была реорганизация путем присоединения к предприятию…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возврат НДС при заявительном порядке возмещения в 1С? Организация занимается импортом и применяет упрощенный порядок возмещения таможенного НДС. Налоговая перечислила на счет организации сумму возмещения по заявлению. В…
  2. Оплата ЕНП третьим лицом в 1С Уплатить налоги за налогоплательщика может третье лицо ( п. 1 ст. 11.3 НК РФ , п. 1 ст. 45 НК…
  3. Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
  4. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…