Добрый день. Мой вопрос является продолжением моего такого же вопроса с этой же темой.
У меня получилось вернуть стоимость ранее списанных ОС ( документом перевода в МЦ) ОС на 01 счет, но никак не получается скорректировать амортизацию. Ниже приложу все скрины. Перепробовала уже 100 вариантов. Ничего не выходит. В программе включила полный функционал по 1С. Тестирую на копии: КОРП, редакция 3.0 (3.0.1.270). Данное ОС перестало амортизироваться в ноябре 23года. В декабре 23 бухгалтер полностью самортизированное ОС перевел из ОС в МЦ. Как мне вернуть амортизацию в БУ. В предыдущем ответе была ссылка на статью и консультант писал, что надо попробовать вариант 3. Либо там узко расписано, либо что то не учтено, но не получилось с амортизацией.
Все комментарии (51)
Комментарии закрыты.
У вас так же как и у меня по МФУ №3.
Я меняла и на 97, но тогда расчет амортизации неверный(
Удалось только так.
Это же как новое ОС.
Подскажите еще пожалуйста такой момент: Ведомость по НУ выглядит как на скрине. Как мне сделать что бы амортизация в НУ была полная, т.к. это ОС уже самортизировано ранее в НУ?
В НУ я не моделировал пример, потому что ОС уже самортизирован.
И начисление амортизации нужно только в БУ.
Когда ОС списывали в МОСы, МФУ еще амортизировался в НУ?
Если нет, тогда считаю, что в НУ ничего делать не надо.
В НУ там уже было так:
Т.е. в феврале 2023 ( до списания) это ОС было полностью самортизировано. Остаточная стоимость у него 0. А у меня сейчас в НУ как бы остаточная стоимость есть.
При последнем Принятии к учету нового МФУ уберите проводки в НУ.
Все проводки только в БУ.
Тогда ОС в НУ не будет.? А оно должно быть. Просто в НУ его остаточная стоимость должна быть 0.
Вот так будет верно?
Без моделирования не отвечу, требуется время.
Вернусь с ответом.
Оксана, переделала справку немого по другому.
Вы сегодня мне пришлете ответ? Сориентируйте примерно по времени
Тот вариант, что вы предложили в операции, не срабатывает.
Попробовала еще один, так же — результата нет.
Попробую ваш последний пример, отпишусь.
По времени не могу сориентировать.
Постараюсь сегодня.
В документе Операция укажите сумму в НУ — 121622,03.
В документ Принятие к учету в движение документа так же укажите сумму в НУ — 121622,03.
Скрины прикладываю.
Доброе утро. Не вижу у вас ПР и ВР в проводках. Оно же должно быть. Можно пояснить почему вы хотите отразить доход и расход в НУ? Ведь в НУ ОС было полностью самортизировано верно, на затратах все отражено. Почему я не могу обойтись ПР, а зачем мне доходы и расходы? Я не поняла. Объясните мне пожалуйста. В моих файлах как я думаю. Что в этом варианте не сработает? Я могу чего-то не видеть.
Да. этот момент не учла.
Вы самостоятельно в базе можете отразить сумму в ПР. Закрыть декабрь-январь и проверить.
В ведомости Остаточной стоимости быть не должно.
__________________________________________
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Спасибо за то, что обратили на это внимание. Я то же это видела. Я пришла в ноябре 24 и год закрываю год уже с тем что есть. Закрою год и потом возьмусь за настройку. Высылаю вам два файла на то, как у меня сейчас выглядят три восстановленных ОС. На что мне может еще обратить внимание? Справочник ОС ( амортизационная группа , ОКОФ и пр.) заполнять исходя из «общего СПИ?
Внешне все выглядит корректно.
Амортизационная группа, ОКОФ — в НУ у вас расчеты нет, заморачиваться, считаю не стоит.
По логике ОКОФ и СПИ — исходя из общего СПИ.
ВР будет расти, пропадет после того, как произойдет выбытие ОС совсем.
Спасибо вам большое за вашу помощь. Я очень довольна нашим результатом.