Здравствуйте, наш заказчик оплатил напрямую поставщику, мы дали счет-фактуру на аванс. Материал мы еще не получили, поставщик нам предоставил авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс от поставщика при оплате материала заказчиком в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счфк в юанях Сбербанк выставил счет -фактуру в юанях. как провести данную счет-фактуру?
- Порядок Журнал учета счетов-фактур Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), УСНО Ситуация: Комиссионер (агент) обязан выписать счет-фактуру той датой, которой выписал счет-фактуру продавец. Следовательно, если…
- Сторно выданного счета-фактуры на аванс в 1С Здравствуйте,ОСНО, Бух пред-тия (базовая), ред 3.0 (3.0.156.21) . Выписала счет фактуру на аванс 06.12.2024. Направила по ЭДО. Ввиду просьбы Заказчика…
- Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если аванс в 2025 и доплата НДС 2% в 2026 до отгрузки в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Добрый день! Наша организация получила аванс от покупателя в декабре 2025 г. В январе…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, подробности сделки, если ваш заказчик оплатил напрямую поставщику, то необходимо понять основания на которых вы выписали счет-фактуру на аванс заказчику.
Здравствуйте, основание распределительное письмо подрядчика (это мы) в адрес заказчика произвести оплату в счёт третьего лица (поставщика материалов) в целях приобретения подрядчиком материалов для исполнения договора. Заказчик оплатил поставщику, материал мы не получили но поставщик подрядчику (нам) дал счет фактуру на аванс. Вопрос как ее провести в 1с
Спасибо за уточнение!
К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Поставщик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документов нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.
Подробнее:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Здравствуйте, а как выписать счет фактуру на аванс заказчику теперь . Если мы оставляем корректировку то задраивается у поставщика сумма
Корректировку необходимо удалить, оставить только Операция, введенная вручную и выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
Заполнять Платежный документ № от НЕ надо (п. 4 п. 5, пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п.1 Правил заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).