Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, во всех источниках приведены примеры, что корректировка ОНО, ОНА отражается в корреспонденции со счетом 99 на 31.12.2024 г. (не межотчетный период), а после обновления 1С регламентная операция затрагивает счет 84 и ставит межотчетный период.
Какой счет все-таки использовать при переходе на новую ставку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Уточните, пожалуйста, какой вариант ПБУ 18 в настройках в 1С.
Балансовый или затратный.
Балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.
Пересчёт отложенного налога на прибыль в связи с изменением ставки с 2025 года выполняется в корреспонденции со счетом 99 на 31.12.2024. Ручные проводки по пересчету не вводили? Попробуйте еще раз перезакрыть период.
Возможны уточнения механизма пересчета в 1С, поэтому желательно подождать.
На следующем релизе проверим уточнения.
Будет материал по теме на сайте и ссылку вам пришлем.
Приложите, пожалуйста, скрин рег. операции, где видите счет 84.
Проанализируем с вами информацию.
Пересчет ОНА, ОНО должен быть через 99 при переходе на ставку налога на прибыль 25% в вашем случае.
Если есть 84 — это может быть автоматическое исправление ошибок.
Мы еще не выполняли рег. операцию , только обновили 1С, и в версии прописано как будет проходить пересчет ОНО. Поэтому сразу к вам обратились, чтобы правильно отразить. Спасибо Вам, будем следить за изменениями.
Олеся, теперь поняла. Спасибо за уточнения. 🌷🌷🌷
Тогда давайте дождемся 3.0.168. Намечен на конец этой недели. Закрыть декабрь и проверить результат.
Мы со своей стороны все тщательно проверяем, тестируем. Будет готов материал — ссылку вам обязательно пришлем.
Дополнительно по теме с учетом обновления алгоритма в 3.0.168
Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку налога на прибыль 25%, если применяется ПБУ 18 в 1С?