ЗУП 3.1.31.67.
Плановое начисление Компенсация за молоко. НДФЛ не облагается
Вид дохода: 2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)
Исчисленный НДФЛ верно.
Создаю ведомости на выплату.
В ведомости с видом дохода 2 (за молоко) пишет сумму за минусом НДФЛ и НДФЛ к перечислению
В ведомости на выплату зарплаты сумму НДФЛ уменьшает на вышеуказанную. В целом все верно, но состав ведомостей неверный.
Как-то было в каком-то релизе, потом видимо исправили, а сейчас опять криво
Компенсация не является объектом налогообложения
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Удобно не ставить флажок По сотрудникам.
В этом отчете мы проверим пересортицу по документам основания. Из-за нее возможно в будущем неверно будет приходить суммы удержанного ндфл.
Приложите скриншот отчета — проанализируем учет вместе.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Так как у нас ситуация в текущем месяце, то можно будет при необходимости исправить в в ведомости на выплату. А не с помощью документа Операция учета ндфл.
Сделала Анализ НДФЛ по документам основания.
Исчисленный, как я и говорила верный.
А вот если захожу в сумму удержанного НДФЛ по регистратору, то 1515 = 1472(№4) + 43(№5- выплата компенсации)
Это не пересортица. Если бы был 1 человек, я бы поправила. Дело в том, что сама что сумма выплаты в документе с кодом 2 уменьшена на НДФЛ 43 руб, а в другой выплате она увеличена на эту сумм, но уменьшен НДФЛ на 43 рубля.
В ведомости на компенсацию 148 человек, из них 37 человек с НДФЛ
Если пересортицы нет, то в последующих ведомостях ндфл будет верно удерживаться. То есть для учете уже не важно, что сумма ндфл складывается из нескольких ведомостей. Поэтому , в этой ситуации, я бы ничего не стала делать. Но очень внимательно следила за удержанный ндфл в будущих периодах.
Прикладываю ссылки на публикации:
— Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
— Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
Причину нашла. Только не поняла как случмлось.
Отменила проведение Начисление зарплаты и взносов, Премия. Почему-то в премии неверный НДФЛ стоял, с учетом аванса, хотя это начисление разовое без галочки учитывать в аванс. Пересчитала НДФЛ в премии. Провела. Пересчитала НДФЛ в начислении зарплаты. Все встало верно.
Отлично!
Рада, что все получилось. Спасибо, что поделились своим опытом.
Благодарю. Хорошего дня 🌸