НДС таможенный, заполнение ГТД SOS!!!

Вопрос задал Наталия К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Подскажите, пожалуйста:

1. Как можно списать Таможенный НДС частично, чтобы в графе 15 книги покупок стоимость таможенная не менялась? Я забиваю вручную стоимость в документе формирование книги покупок и ставлю НДС, который мне надо, а при проведении слетает сумма и выдают другую?

2. Предоставили ГТД, в которой не указаны номера и даты платежек, а без них не проводится формирование книги покупок, что делать?

3. При формировании книги покупок включаются старые ГТД без сумм. Как можно от них избавиться, а то все время приходится удалять вручную. Помогите пожалуйста разобраться!

Все комментарии (1)

  1. Наталия, здравствуйте!

    • В документе Формирование записей книги покупок можете, например, не исправлять графу Сумму, а исправить только НДС. Документ проводится с нужной суммой налога и она попадает и в книгу покупок и в декларацию по НДС. Рассчитать и проверить сумму «ввозного» НДС на основании графы книги покупок 15 не представляется возможным, т.к. налог считается на основании таможенной стоимости. Тут надо добавить, что сумма, которую Вы видите в документе Формирование записей книги покупок и в отчете Книга покупок — это не одно и тоже. В отчете Книга покупок к графе 15 добавляется еще сумма Таможенного сбора. Это корректно и правильно и ошибки нет.

    Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров?

    Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С?

    • Если правильно понимаю, то у вас ЕЛЦ и поэтому ГТД заполняются по новым правилам. Но все данные о пп есть в личном кабинете на сайте Таможни и именно по этой причине их перестали вносить в ГТД. Когда вы проводите документ ГТД в 1С, то происходит «зачет» аванса по конкретным платежным документам т.е. Организация все равно отслеживает этот процесс и знает, какая оплата закрылась по конкретной ГТД. В моем конкретном примере в тестовой базе удалила в документе Формирование записей книги покупок информацию в графе Номер док. оплаты и Дата док.оплаты и документ провелся нормально. Вы точно в двух колонках удалили данные или только в одной?

    Как импортеру настроить и заполнить документ Формирование записей книги покупок

    Как быстро найти реквизиты платежного поручения по таможенному НДС для внесения в книгу покупок

    [18.10.2018 запись] Отчетная кампания за 3 квартал в 1С: изменения и нюансы о которых необходимо знать

    2я часть семинара, блок НДС с 23:03 про новый порядок заполнения ГТД, если будет нужна ссылка для письма в 1С.

    •  Не видя базы затруднительно сказать в чем причина. Но скорее всего НДС «завис» в регистре НДС предъявленный. Как проверить и как исправить в наших материалах

    Проверка зависшего НДС

    Ошибка. Зависший входящий НДС

    Алгоритм выявления расхождений в декларации по НДС

Комментарии закрыты.