Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
В декабре 24 г. сотруднику был начислен отпуск с датой выплатой 02.12. 2024. Начисление было меньше на 195 руб (так как после закрытия зарплаты за ноябрь, отпускные пересчитались в большую сторону). Остаток отпускных выплачивается 10.01.2025 вместе с заработной платой за декабрь и ндфл удерживается этой же датой.
В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в доходах декабря 2024г. сидит вся сумма отпускных (а не та часть, которая была выплачена 02.12.2024).
Подскажите пожалуйста , это какие то изменения в учете или это ошибка ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Возможно, 195 руб. составляет менее 1% от общей суммы отпускных? В этом случае программа считает, что выплачен весь доход. Описание механизма можно посмотреть здесь: Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1.
Если у Вас не этот случай, то приложите, пожалуйста скриншоты: Отпуск, Ведомости и Подробный анализ НДФЛ.
Но если у вас именно этот случай, Вы бы все равно хотели отразить эти 195 рублей именно на новую дату выплаты?
Юлия, добрый день.
Действительно , 195 рублей составляет менее 1 % от общей суммы отпускных.
Допустим, что оставляем весь доход по отпускным в декабре (для учета ндфл), но у нас есть ндфл 25 руб., который удерживается в ведомости от 10.01.2025. Тем самым — неудержанный налог за 24 г.
Спасибо, что утонили свою проблему. Я попробовала смоделировать такой пример в демо-базе, и кажется смогла «поймать» такую ошибку.
Подскажите, правильно ли я поняла, что исходный документ Отпуск был пересчитан, но не по кнопке Исправить, а в исходном документе?
Если документы введены последовательно: сначала рассчитан исходный отпуск, проведена выплата начисленной части, затем отпуск пересчитывается и выплачивается остаток — то все корректно в учете. Но если я повторно перепровожу первую Ведомость ДО того, как ввела вторую, о у меня уже удержанный разъезжается как в Вашем описании.
Чтобы обойти проблему, проще всего будет сделать документ Операция учета НДФЛ: обе даты в шапке — даты второй Ведомости. На вкладке Доходы заполнить две строки: по исходной дате получения дохода Отпуска на сумму со знаком минус, и по дате второй Ведомости на сумму со знаком плюс. Аналогичным образом сделайте переброску НДФЛ на вкладке Исчисленный по 13% (30%) кроме дивидендов. На обеих вкладка обязательно заполните поле Вид дохода.
Пробуйте выполнить в своей базе! Если что-то не получится — пишите!
Да, Вы правы — исходный документ Отпуск был пересчитан, но не по кнопке Исправить, а в исходном документе.
Попробую через документ Операция учета НДФЛ.
Спасибо.