Отрицательный доход в справке 2-ндфл. Сторно отпускных при увольнении

Вопрос задал Валерия Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка.
Уволился сотрудник, при увольнении пересчитались октябрьские отпускные выплаченные в сентябре, но отражается отрицательный доход по коду 2012 в октябре.
Настройка стоит «Сторно начислений уменьшает налоги и взносы»
Подобные перерасчеты были не один раз (последний в конце ноября, сторно отпускных августа) проблема именно в этом документе, но не понятно где.
Распроводила увольнение и вводила новый документ, эффект тот же .
Вручную корректировала дату получения дохода и период начисления отпускных, так же без результата

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (11)

  1. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66)

  2. Здравствуйте!
    Так как сотрудник уволен был в октябре, то предлагаю не трогать документы прошлого периода. Прикладываю ссылку на статью: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Обратите внимание на Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости. Возможно у Вас ошибка и не из-за ведомости, но исправить можно именно таким способом как описано.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе проверим учет 🌸

  3. Добрый день! Вот что получилось

  4. Приложите, пожалуйста, документ Операция учета НДФЛ и справку 2 ндфл для сотрудника. Может быть там коды не верно указаны — вместе проверим!

  5. Сторнировала код 2012 отпускные

  6. Спасибо за скриншоты. Предлагаю в документе Операция учета ндфл указать дату документа и дату операции 26.09.2024.После это проверить формирование Регистра налогового учета. Изменится ли заполнение. Если нет, напишите, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

  7. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.66)
    Дата операции 26.09.24 повлияет на 6-НДФЛ, а сторно фактически должно отразиться октябрем на дату увольнения
    Сейчас в справке 2-НДФЛ отпускные отсторнировались на дату их выплаты

  8. Сторно учитывается по дате получения дохода. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
    В октябре нет положительных сумм по отпускным,чтобы перекрыть сторно.

  9. Согласна, разбила операцию и перенесла на дату получения дохода
    В 6-НДФЛ все красиво!

  11. Пожалуйста!
    Рада была помочь. Хороших выходных и волшебного настроения🌸

Комментарии закрыты.