Добрый день, уважаемые эксперты . Компания на УСН -доходы предоставляет места для временного пребывания (ОКВЭД 55.10,55.20). С 01.01.25025 становимся плательщиками НДС. Т.к. лимит в 60 млн. превышен хотим выбрать ставку НДС -20% и воспользоваться потом вычетами по счетам-фактурам от поставщиков. Однако, мы теперь можем воспользоваться льготой (пп19 п.1 ст. 164 НК РФ) по НДС при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения , т.е. по ставке 0 процентов. Как правильно оформлять документы в 1С по реализации для покупателей? Нужно ли покупателей известить письменно о нашем выборе ставки НДС «0»? Покупатели (ЮЛ) хотят счета на оплату аванса уже январь.
На всякий случай дополняю — у нас хостел (гостиница без звезд), в гос.реестре состоим (свидетельство есть).
Добрый день!
Сначала в базе выполните настройки
Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
В программе реализацию гостиничных услуг оформляете так
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
При реализации юр.лицам используете документ Реализация услуг(Акт, УПД).
Пригодится
Можно ли упрощенцу применять ставку НДС 0% по услугам гостиницы одновременно со ставками НДС 5 и 7%?
Раздельный учет входного НДС у гостиниц с 01.07.2022 в 1С
Добрый день. Я все посмотрела. Меня смущают розничные продажи физ. лицам. Мы ведь закрываем актами помесячно для ЮЛ. И потом когда будем подтверждать ставку «0» розничные продажи не подойдут.
То есть вы оформляете один документ на «все проживания» юр.лица один раз в месяц документом Реализация услуг(Акт, УПД), ставку НДС указываете 0%.
Далее в документе Подтверждение нулевой ставки НДС — указываете документы Реализации.
Это имели ввиду или что-то другое?
Добрый день. Прошу извинить за задержку с ответом — как вовремя пришло требование от ИФНС. Да, оформляем ЮЛ один документ 1 раз в месяц на все проживания. В документе будет отображаться НДС 0% по статье 164 НК РФ? или просто НДС 0%?
Просто в карточке Услуги указываете — НДС 0%. Статью выбрать в ней нельзя.
Понятно. А в документе Подтверждение нулевой ставки НДС есть возможность выбрать документ Реализация? А если еще будут приходить просто физлица, то нужно будет формировать второй документ — где указаны документы Отчет о розничных продажах, зарегистрированные за месяц (квартал)? Это ооочень редко, но бывает.Просто мы ранее не делали Отчет о розничных продажах.
Приложение
Да, такая возможность есть(см.скрин).
В документ Подтверждение нулевой ставки НДС стразу можете указать документы Реализации и Отчеты о розничных продажах.
Спасибо огромное. Вопрос закрываем. Вас с Наступающим Новым Годом!
Приложение