Добрый день!
Наша компания выписала счет на предоплату (за обследование сооружений) одному заказчику, а оплатило за него другое юридическое лицо. В платежке указано «Оплата за АО… ИНН… Аванс по сч.. по дог…, в т.ч. НДС 20% …»
Эти обе организации (заказчик и плательщик)- с участием государства и города Москвы. Для плательщика мы также выполняли работы несколько лет назад. Иногда именно он оплачивал выполненные нами работы для других юр. лиц, проблем не возникало: я просто меняла в «Поступлении на рас.счет» плательщика на настоящего заказчика. Однако, сейчас мы первый раз получили аванс от третьего лица.
Прошу подсказать, как правильно провести предоплату с точки зрения книг покупок или продаж, кроме того нужно выставить счф на аванс
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Если останутся вопросы, пишите!
Спасибо!
Буду пробовать.
Прошу пока не закрывать вопрос.
У меня все получилось в соответствии с рекомендованной Вами статьей за исключением одного момента: в самом конце, в счф на аванс в строке «Платежный документ» вносится номер документа Корректировка долга, а не номер платежки Плательщика. Я могу исправить это вручную, но судя по статье заполнение должно быть автоматически правильное.
В книге продаж столбец 11 «Номер и дата документа, подтверждающего оплату» автоматически не заполняется, даже если я в счф вписываю правильные номер и дату платежки третьего лица.
Приложение
В статье имеем ввиду: данные будут заполнены автоматически по документу Корректировка долга, т.е. в поле платежный документ автоматически встает номер корректировки, а не платежного поручения.
Надо поправить руками, указать номер и дату платежного поручения.
Проверила заполняется графа 11 в книге продаж, скрины прилагаю.
Проверьте еще раз у себя. Если не получится, пришлите, пожалуйста, скрины:
поступление на расчетный счет, корректировку реализации, счет-фактуру на аванс, книгу продаж (соберите все скрины в один файл Word).
Добрый день!
В счф номер платежного поручения изменила вручную. В книге продаж графа 11 остается пустой.
Посылаю Вам сканы,
Три последних скана — это книга продаж, она не уместилась на одной странице.
В книге продаж сделан отбор по контрагенту Капстройпроект, чтобы записей было меньше.
Первые два аванса поступили на наш счет непосредственно от Капстройпроекта, в книге продаж графа 11 заполнена. Третий аванс поступил от третьего лица, в графе 11 пусто.
Приложение
Да, по заполнению все верно. Странно, что нет платежки в книге продаж.
Давайте посмотрим регистр НДС Продажи в авансовом счете-фактуре.
Зайдите в ДтКт и пришлите скрин.
Доброе утро!
Я хотела сделать скрин, и оказалось, что в счф на аванс поле «Платежный документ» пустое, хотя было ранее заполнено вручную. Я заметила, что это поле очищается и, соответственно, исчезает вторая строка в регистре НДС Продажи в авансовом счф после того, как я захожу в Отчеты-НДС-Отчетность по НДС и делаю регламентные операции: Перепроведение документов и Регистрация счф на аванс. В «Регистрации счф на аванс» после кнопки «Заполнить» я нажимаю на «Выполнить» и вижу сообщение: «По организации обнаружены счф на аванс за обрабатываемый период, которые не используются в списке счф к регистрации (значение поля «Счет-фактура» по строке) и т.д….» Далее предлагается выбрать Да или Нет. Я выбираю НЕТ, т.е. оставить обнаруженные счф без изменений, продолжить процедуру регистрации. Может быть в этом причина?
Вы правильно выбираете НЕТ в обработке Регистрации счетов-фактур на аванс.
Да, поле Платежный документ в авансовом счете-фактуре очищается именно после заполнения обработки Регистрации счетов-фактур на аванс.
При пере проведении документов, указанный руками номер платежного документа в авансовом счете-фактуре не очищается.
Поэтому после регистрации счетов-фактур на аванс в конце квартала, нужно снова зайти в счет-фактуру на аванс и установить номер платежного документа.
Добры день!
Таким образом, получается, что надо после каждого проведения Регистрации счф на аванс помнить, что нужно снова внести номер платежки в счф. Может быть проще в счф на аванс внести номер платежки, а потом поставить V ручная корректировка и после этого Номер платежки не будет исчезать.
Если постоянно пользуетесь обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс, то да проще так сделать.
Ручная корректировка проводок блокирует (замораживает) документ, автоматически он не актуализируется, в вашем случае не вижу рисков в этом.
Сделала ручную корректировку Счф на аванс. После Регистрации счф на аванс номер платежки опять исчез из счф, но в книге продаж графа 11 заполнилась.
Попробовала провести реализацию по этому договору, чтобы посмотреть, как будут формироваться книги покупок и продаж.
В счф на реализацию вручную заполнила строку «платежные документы». В книге продаж гр 11 заполнилась номером платежки в обеих строках: на аванс и на реализацию. В книге покупок появилась строка с зачетом аванса.
Спасибо! Всё получилось!
Да, из самой формы будет исчезать, а из проводок уже ни куда не денутся, потому что проводки «заморожены».
Отлично, что все получилось!