Добрый день! Подаю уточненную декларацию 6-НДФЛ за полугодие. На титульном листе сегодняшняя дата, на по нескольким сотрудникам программа показывает излишне удержанный и не удержанный НДФЛ. По подробному анализу НДФЛ исчисленный и удержанный налог сходится. Ведомости на выплату и увольнения перепровели. Помогите поправить НДФЛ в декларации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строки 180 формы 6-НДФЛ за год По состоянию на конец 2021 года имеется излишне удержанный НДФЛ по некоторым сотрудникам, которые не уволены, и в последующем планируется…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. При создании документа отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма не совпадает с документом Удержанный НДФЛ и с документом…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- Расшифровка 6-НДФЛ от Бухэксперта Добрый день, подскажите, в каких случаях в расшифровке итоговые суммы могут не биться, т.е. у нас в расшифровке не идет…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
- Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП? Если расчет зарплаты ведется…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ по разным видам налоговых баз (основная, база…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста вопрос, как заполнить строку 170 и 180 Раздела 2 6-НДФЛ разбирался подробно на семинаре:
6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Если кратко, то:
— строку 170 заполняем если НДФЛ совсем не можем удержать, например сотрудник уволился. Если в Вашем случае строка 170 заполнилась, но НДФЛ был удержан позднее, то нужно ее очистить.
— строку 180 оставляем, так как на 01.07.2024 есть излишне удержанный НДФЛ по сотрудникам. И если стр. 180 очистить, то не будет выполнятся КС 1.14 и 6-НДФЛ за полугодие не пройдет проверку.
ФНС рассказала, по каким КС проверять новый 6-НДФЛ с 1 кв 2024
Добрый день! НДФЛ по сотрудникам поправила, строчки 170 и 180 не заполняются, т.е заполняются по 0. Но теперь не выполняется соотношение КС 1.11. Подскажите каким отчетом проверить. Желательно или кратко написать или скинуть ссылку на статью. Интернет не позволяет видео смотреть к сожалению 🙁
Добрый день!
Если у Вас не выполняется соотношение КС 1.11., то получается, что в Разделе 2 не выполняется расчет:
(Доход — Вычеты) * ставка НДФЛ не равно сумме исчисленного НДФЛ в стр. 140
Попробуйте воспользоваться проверками, которые предлагаются в статье (здесь не только видео, но и в самой статье подробно описано как проверить Раздел 2 и исчисленный НДФЛ):
Проверка Раздела 2 6-НДФЛ