Как учесть УПД со статусом 2 в котором выделен НДС в 1С

1. 1

2. Здравствуйте!

   У вас две ситуации, верно?
   1) Получили УПД от поставщика с НДС со статусом 2.
   У поставщика уточняли почему так?

   2) В безвозмездной передаче.
   Уберите бегунок с УПД и распечатайте для получателя ТОРГ-12

   Может пригодиться
   Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

   1. 1) Ответ такой дан: УПД присваивается статус «1», если продавец работает с НДС и может предоставить покупателю счёт-фактуру и УПД-1.
      УПД присваивается статус «2», если продавец находится на упрощённой системе налогообложения — УСН.
      Некоторые продавцы платят НДС, но не могут предоставить покупателю счёт-фактуру и УПД-1. В этом случае у УПД будет статус «2», но в документе будет указана ставка НДС. На странице товара таких продавцов есть метка «НДС не возмещается» или «Без НДС».
      На этапе оформления заказа указано, можно ли возместить НДС.
      2) НДС оставить 20%? тогда попадает в книгу продаж. Это верно? Или убрать НДС и тогда УПД со статусом 2 печатается

3. 1) Надо списать НДС в расходы не НУ проводка Д 91.02 К 19.03
   Здесь подробно рассмотрели вашу ситуацию, как сделать в 1С
   Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?

   2) Да, безвозмездная передача имущества — ОС, товаров, готовой продукции, неисключительных прав — облагается НДС. Надо начислить НДС на на рыночную стоимость и составить счет-фактуру в одном экземпляре, т.к. получатель не может принять НДС к вычету (Письма Минфина от 06.04.2021 N 03-07-11/25037, от 30.11.2016 N 03-07-11/70848).
   Счет-фактура отразится у вас в книге продаж с кодом вида операции 10

   Уберите бегунок с УПД и распечатайте для получателя ТОРГ-12

   Может быть полезем материал
   Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С

Комментарии закрыты.