Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.164.20).
Добрый день!
Были проблемы с загрузкой ЛК ЕНС, начиная с мая текущего года. Для зачета НДФЛ и страховых взносов при формировании КУДиР и, соответственно, исчислении аванса по УСН нам пришлось вводить документ «Сведения об уплате налогов» вручную. В ноябре месяце ЛК ЕНС у нас загрузился. В документе «Сведения об уплате налогов» сведения сформировались в автоматическом режиме. Документы, введенные вручную, мы, соответственно, удалили. Перепровели закрытия месяцев с мая по ноябрь. В результате, проверяя отчет «Анализ учета по УСН», провалившись в ячейку по налогам, мы увидели, что налоги не садятся в расходную часть (скриншот прилагаем).
При введении данных документов в «Сведения об уплате налогов» вручную расходы по налогам принимались.
Вопрос: почему при формировании «Сведений об уплате налогов» в автоматическом режиме при загрузке ЛК ЕНС налоги не принимаются к расходам?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Сведения об уплате налогов», введенного вручную. Может быть вид налогов не тот указали.
Дополнительно по теме.
Вам нужно проверить документы Сведения об уплате налогов, которые были загружены в автоматическом режиме, а именно КБК взносов, если там ошибочно стоит КБК прочих налогов нужно изменить на корректный КБК и взносы попадут в расходы при УСН.
Да, действительно, проверив Сведения об уплате налогов, загруженных в автомат.режиме, мы увидели, что вид налога указан как «Прочие налоги и сборы», счет учета отсутствует, КБК указан верно (по страх.взносам). Для примера мы оставили вид налога как «Прочие», забили только счет учета (69.09), провели документ, пере закрыли месяц пока один: да , сумма налога по страх.взносам взялась в расход по УСН.
Вопрос: почему поменялся вид налога ссо страховых взносов на Прочие при загрузке Сведений, почему отсутствует счет учета (до мая м-ца все формировалось верно)? Где наша ошибка, будем благодарны за подсказку. И верно ли будет, если мы внесем ручные исправления для правильности отражения в учете?
Да, необходимо исправить данные вручную.
О такой ошибке ранее сообщали пользователи, так что я думаю, что она программная.
Спасибо за помощь, действительно после исправлений страх.взносы зачлись в расходы.
Но, в рамках вопроса формирования ЛК ЕНС, при загрузке сведений об уплате, хотим уточнить: почему суммы налога, в частности НДФЛ, формируются с копейками, учитываются с разбивкой в несколько строк? (скрин прилагаем)
При этом в ЛК ЕНС по НДФЛ копеек нет, верно?
Добрый день. Нет, в ЛК ЕНС по НДФЛ уплата так же распределяется с копейками, хотя итог формируется без копеек. Просто это как бы сбивает с логического хода при сверке сумм. С чем это все таки связано?
Возможно это сделано намеренно, чтобы при округлении погрешность меньше была. Или у них пропорция так устроена.
Добрый день. Все ясно. Спасибо за обратную связь. Вопрос закрываем.