Здравствуйте.
Мы ошибочно дважды восстановили НДС с аванса, уплаченного поставщику: в 2022, а затем в 1 кв. 2023 г.
Как в 1С провести исправление ошибочного восстановленного 31.03.23 НДС с аванса. Надо ли делать доп.лист? Или эта ошибка не дает право сдать уточненную декларацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ошибки по НДС исправляются через доп.листы с подачей уточненной декларации.
Уточните, пожалуйста, каким документ в 2023 году восстановление 2 раз прошло, через документ «Формирование записей книги продаж»?
Да, именно так через документ «Формирование записей книги продаж». Тогда какие шаги по исправлению ситуации?
Текущим периодом создаем:
Операция, введенная вручную — Сторно — выбираете документ Формирование записей книги продаж за 1 кв. 2023.
Удаляете все лишнее и оставляете только те строки, которых не должно быть по восстановлению НДС с аванса выданного.
Вторая вкладка «НДС Продажи» — оставляем суммы с минусом, устанавливаем значение «запись доп.листа — да», корректируемый период 1 кв. 2023.
Формируем корректировочную декларацию за 1 кв. 2023. В книге продаж основной раздел, доп.лист со сторнирующей записью.
Как убрать лишнее восстановление НДС с авансов выданных по 76.ВА
В результате у вас должна получится переплата по налогу.
На дату, когда ФНС отразит переплату в личном кабинете, в программе вводим документ Корректировка ЕНС.
Подробнее:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо. Можно заакрыть вопрос.