Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445)
ООО на ОСНО выплатило учредителю (резиденту) проценты по договору займа (от учредителя) 31.10.2024г. В ЗУП провели «Операцию учета НДФЛ», в которой отразили начисленную сумму по договору займа и сумму удержанного НДФЛ по ставке 13%. При формировании ведомости на перечисление заработной платы за октябрь обнаружили, что в ведомости нет суммы удержанного НДФЛ у учредителя (он же генеральный директор), сумму НДФЛ по договору займа программа зачитывает как авансовый платеж. Как эту сумму убрать из «зачета авансов»? Где искать ошибку?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! В программе вначале осени была ошибка. Документ «Операция учета НДФЛ» неверно регистрирует данные по зачету авансовых платежей — вместо введенных (или нулевых) сумм зачета в движения пишутся суммы исчисленных налогов. Чтобы ее исправить рекомендуется установить патч EF_80000360. После установки патча нужно перепровести документ Операция учета ндфл
Прикладываю ссылку на публикацию: Как установить патчи (исправления) в 1С .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите. Вместе разберем!
Мила, IT-специалист патчи установил, операцию учета НДФЛ перепровели, но ничего не изменилось. Что еще можно сделать?
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. В этом отчете хочу проанализировать документы, которые делают движение в налоговом учете.
Добрый день! Наш IT-специалист все поправил. Можно закрывать вопрос, спасибо!
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Хорошего дня🌸