Зачет авансовых платежей резиденту

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445)
ООО на ОСНО выплатило учредителю (резиденту) проценты по договору займа (от учредителя) 31.10.2024г. В ЗУП провели «Операцию учета НДФЛ», в которой отразили начисленную сумму по договору займа и сумму удержанного НДФЛ по ставке 13%. При формировании ведомости на перечисление заработной платы за октябрь обнаружили, что в ведомости нет суммы удержанного НДФЛ у учредителя (он же генеральный директор), сумму НДФЛ по договору займа программа зачитывает как авансовый платеж. Как эту сумму убрать из «зачета авансов»? Где искать ошибку?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! В программе вначале осени была ошибка. Документ «Операция учета НДФЛ» неверно регистрирует данные по зачету авансовых платежей — вместо введенных (или нулевых) сумм зачета в движения пишутся суммы исчисленных налогов. Чтобы ее исправить рекомендуется установить патч EF_80000360. После установки патча нужно перепровести документ Операция учета ндфл
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как установить патчи (исправления) в 1С .
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите. Вместе разберем!

  2. Мила, IT-специалист патчи установил, операцию учета НДФЛ перепровели, но ничего не изменилось. Что еще можно сделать?

  3. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. В этом отчете хочу проанализировать документы, которые делают движение в налоговом учете.

  4. Добрый день! Наш IT-специалист все поправил. Можно закрывать вопрос, спасибо!

  5. Пожалуйста!
    Рада, что все получилось. Хорошего дня🌸

Комментарии закрыты.