Оплата от физлиц по Qr коду за товар в 1С

Вопрос задал Наталья К. (Таганрог, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Добрый вечер, наши помощники, подскажите, пожалуйста, как быть? Менеджеры предлагают, чтобы физические лица оплачивали за товар через QR-код прямо на расчетный счет организации. Как мне, как бухгалтеру, правильно поступать? Правильно ли я думаю: денежные средства через QR-код попадают на расчетный счет — я на следующий день должна по кассовому аппарату пробить чек с пометкой «безналичный расчет» по тому счету, который оплатил человек (в чеке указывается все данные на наш товар с НДС, с нашими реквизитами). Должна ли я выписывать счет-фактуру на каждую сумму, которая поступает на расчетный счет от покупателя, или, возможно, пользоваться, как это происходит сейчас — в конце месяца (для отчета по НДС) собирается в помощнике «Формирование сводной справки по розничным продажам»? Спасибо.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    По поводу чека.

    Да, не позднее следующего дня, после того как загрузили выписку из банка, идентифицировали плательщика, вы должны сформировать чек на основе документа Поступление на расчётный счёт (Письмо Минфина № 03-01-15/45086 от 27.06.2018), документ Операция по платежной карте.
    Документ Операция по платежной карте
    Чек можно направить в электронной форме (п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

    По поводу счёт — фактуры.

    Тут у вас алгоритм не меняется.

    На основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК, вы можете не выставлять сч/фактуры неплательщикам НДС.

    В книге продаж вы регистрируете реализации суммарно, раз в месяц/квартал (Письмо ФНС от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@)

    Материал по теме:
    QR код в Счете покупателю в 1С

  2. Галина, добрый день, спасибо за подсказки, еще вслед. Если в счете для физлица будет написана предоплата за товар, я обязана счет-фактуру сразу выставить на предоплату? На следующий день.

  4. Галина, добрый вечер, как я поняла, что если приходит аванс по товару, я должна выписать счет-фактуру, но заменить код с 02 на 26 вручную, чтоб он попал в общую сводную справку, а операции задваиваться не будут?

  5. Нет, операция задваиваться не будет, повторно создаваться данные не должны.

    В 1С выставление СФ зависит от оформления аванса, если используется документ:

    — Операция по платежной карте, то создайте Сводную справку по розничным продажам, в поле Документы-основание по ссылке Выбор подберите нужные документы.
    — Поступление на расчетный счет или Поступление наличных – то используйте стандартный способ: создайте Счет-фактура выданный на аванс и установите вручную КВО – 26.

    У вас — Операция по платежной карте.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.