Неверное отражение НДФЛ в налоговых регистрах при аренде автомобиля у сотрудника организации в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Арендуем автомобиль у физического лица (сотрудника организации). Аренду начисляю через «Операцию введенную вручную», далее формирую «Операцию учета НДФЛ», заполняю вкладки: доходы, исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов, удержано по всем ставкам.
В регистре учета НДФЛ по данному сотруднику суммы дохода, начисленного и удержанного НДФЛ суммы верные, но в разделе 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА сумма НДФЛ с арендной платы отражается, как зачтенный аванс, а так же в графе излишне удержанный. Подскажите, что я не доделала или не верно сделала?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Это программная ошибка. Необходимо установить обновление или патч:

    Ошибка 80000360
    Код ошибки: 80000360
    Код(ы) обращения: HL-885657
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 20.09.2024
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.163.26

    Описание:
    Документ «Операция учета НДФЛ» неверно регистрирует данные по зачету авансовых платежей — вместо введенных (или нулевых) сумм зачета в движения пишутся суммы исчисленных налогов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000163748

    После установки обновления или патча необходимо будет перепровести документы «Операция учета НДФЛ», данные которых попадают в 150 строку 6-НДФЛ.
  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.