При начислении амортизации по НМА регламентная операция указывает субконто Амортизация ОС в 1С

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день, приходую НМА для бухучёта документом «Поступление права». При начислении амортизации за месяц Д44 К05 субконто «Амортизация ОС». Как исправить субконто при начислении амортизации на «Амортизация НМА»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте, Инна!

    Уточните, пожалуйста, первоначальную стоимость объекта, СПИ и у вас так понимаю лицензия, программа установлена на компьютер или у вас доступ в интернете к ней?
    Прикрепите скрины карточки НМА и операции, которой принимали на учёт.
    Сверьтесь с чек — листом на признак НМА на ПО.
    Чек-лист Учет прав на программное обеспечение с 2024 в 1С

  2. Вопрос не по законодательству , а как провести в программе. Мы определились , что объект в БУ — это НМА .
    Ст-ть 218 тыс.руб , проводили документом Поступление прав , указали статью затрат 44.01 Амортизация НМА . Но при закрытии месяца программа при начисление амортизации Аналитика Дт — пишет амортизация ОС (см. первое вложение)

  3. Благодарю за уточнения.

    Способ отражения расходов по амортизации — способ учета затрат на амортизацию НМА в БУ, выбирается из Справочник Способы отражения расходов в 1С

    У вас там в субконто статьи затрат указано «Амортизация ОС», поменяйте на просто «Амортизация» или создайте новый способ отражения расходов «Амортизация НМА» и в нём субконто статьи затрат «Амортизация НМА».

    Если будете создавать новый способ отражения, измените способ амортизации для объекта.
    Изменить способ амортизации после принятия к учету можно документом Изменение отражения амортизации НМА в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации НМА.
    Новый способ применяется с месяца, в котором произошли изменения.

    Материал по теме:
    Начисление амортизации НМА в 1С:8.3 — Пошаговая инструкция

  4. У меня уже создано субконто «Амортизация НМА» . И другая амортизация по НМА туда попадает . Не могу найти где эти изменения произвести.

  5. Зашла в параметры создала документ от 01.08.24 (объект приобретен 12.08) , этому НМА присвоила значение субконто «Амортизация НМА » , перезакрыла сентябрь . Ничего не изменилось

  6. Указав статью затрат Амортизация НМА в документе Приобретение прав, вы ничего не измените, здесь указывается статья для признания расходов.
    Для начисления амортизации в БУ Статья затрат Амортизация подставляется по умолчанию, а не из документа Приобретение прав.
    Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Приобретение прав в 1С
    В вашем случае либо документом Изменение отражения амортизации НМА в разделе ОС и НМА — Параметры амортизации НМА, либо отразить поступление по алгоритму из материала:
    Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на программу с разными параметрами учета в БУ и НУ в 1С
    И уже при вводе в эксплуатацию на вкладке бухгалтерский учёт указать способ отражения расходов по амортизации.

  7. Я сделала изменение амортизации , ео все равно осталось Амортизация ОС . Почему ? Я вам выслала документ «Изменение отражение амо «

  8. Документ приобретение прав у вас от 12.08, а способ отражения амортизации меняете от 01.08, у вас нет в учёте ещё этого объекта, программа не понимает, что вы меняете.
    Дата документа должна быть после принятия на учёт.

  9. Переставила дату документа ««Изменение отражение амо» на 15.08 , после документа Приобретение прав , перезакрыла сентябрь . Все равно амортизация ОС Почему ???

  10. Прошла по вашему алгоритму в тестовой базе, способ отражения изменяется корректно (смотрите вложение).
    Пройдите по шагам, может, что то упустили.

  11. Ещё момент: релиз программы на котором тестировала ситуацию — 3.0.162.22, если у вас ниже, обновитесь.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    Если проблема не уйдёт, попробуйте следующие действия:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  12. Еще раз перепровела, получилось . Но теперь смотрю , что для целей Н/У эта сумма попадает в ОСВ 44.01 в статью Амортизация НМА . А должна в прочие расходы . В карточке НМА по этому объекту Б/У — НМА Н/У — прочие расходы .
    Как исправить ?

  13. В документе Приобретение прав в статье затрат уберите Амортизация НМА, поставьте Прочие расходы.

Комментарии закрыты.