Добрый день.
Проблема следующая. Мы ведем деятельность в СЭЗ (это отмечено в УП в карточке предприятия), налога в Федеральный у нас нет. Но есть разовые операции, которые в оговоренный перечень не входят. Тогда доначисляю налог на прибыль вручную операцией (скрин приложен). В следующем периоде регламентной операцией машина все это сторнирует. Этого можно избежать, что не так делаю?
Спасибо.
Налог на прибыль, начисленный вручную операцией, сторнируется регламентной операцией в следующем периоде при применении разных ставок в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Раздельный учет доходов и расходов по налогу на прибыль для участника СЭЗ в типовой конфигурации не автоматизирован.
Разные налоговые ставки можно установить только для разных организаций в 1С.
При наличии операций по разным ставкам разработчики предлагают в закрытии месяца пропускать регламентную операцию Расчет налога на прибыль, проводки по начислению прибыльного налога и авансовых платежей отражать документом Операция, декларацию по прибыли заполнять вручную.
Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС в закрытии месяца автоматически перенесёт сумму на 68.90 счёт.
Обсуждение подобного вопроса:
Раздельный учет налога на прибыль при применении пониженных и стандартных ставок в 1С
Учет по прибыли по разным ставкам в 1С