Добрый день.
Проблема следующая. Мы ведем деятельность в СЭЗ (это отмечено в УП в карточке предприятия), налога в Федеральный у нас нет. Но есть разовые операции, которые в оговоренный перечень не входят. Тогда доначисляю налог на прибыль вручную операцией (скрин приложен). В следующем периоде регламентной операцией машина все это сторнирует. Этого можно избежать, что не так делаю?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Раздельный учет доходов и расходов по налогу на прибыль для участника СЭЗ в типовой конфигурации не автоматизирован.
Разные налоговые ставки можно установить только для разных организаций в 1С.
При наличии операций по разным ставкам разработчики предлагают в закрытии месяца пропускать регламентную операцию Расчет налога на прибыль, проводки по начислению прибыльного налога и авансовых платежей отражать документом Операция, декларацию по прибыли заполнять вручную.
Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС в закрытии месяца автоматически перенесёт сумму на 68.90 счёт.
Обсуждение подобного вопроса:
Раздельный учет налога на прибыль при применении пониженных и стандартных ставок в 1С
Учет по прибыли по разным ставкам в 1С