Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть с НДС с аванса? Нам прислали авансовый счет-фактуру с НДС, как не принимать НДС с аванса?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, каким именно документом в 1С был списан НДС на прочие расходы, желательно с приложением скринов

  2. Списан НДС Регламентной операцией НДС на 91.02

  3. Спасибо за предоставленные скрины.

    Уточните, пожалуйста, верно ли я понимаю, что
    1) Вами был перечислен аванс поставщику
    2) Поставщик выставил счет-фактуру на этот аванс
    3) Вы отразили вычет по НДС на основании данного счета-фактуры в книге покупок (в прошлом периоде)?

  5. В такой ситуации требуется восстановить НДС в книге продаж при помощи документа Операции — Закрытие периода — регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС

  6. 1. СФ авансовый, ставка 20/120
    2. Доп. лист не нужен, я восстанавливаю датой получения СФ авансового в отчетном квартале (3кв. не закрыт)
    Скрины приложила. Правильно?

  7. Все верно.
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф…
  2. Зачет НДС с аванса, если не зачли при реализации в 1С Добрый день! 1. Как сделать доплист по уточненной декларации НДС, начисление НДС с полученного аванса? 2. Как сделать доплист —…
  3. НДС 20% Добрый день! Бух.ред.3.0, релиз 67.43. Клиент задал вопрос, как привести в соответствие ОСТАТКИ авансов 62сч, сделанных в конце 2018г, к…
  4. Авансы поставщикам Добрый день. Выдали аванс поставщику за услуги. НДС с аванса не приняли к вычету. Как правильно отразить в программе аванс,…

Статьи по этой теме

  1. Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
  2. Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
  3. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
  4. Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…