Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть с НДС с аванса? Нам прислали авансовый счет-фактуру с НДС, как не принимать НДС с аванса?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС. Как перенести аванс с договора с НДС на договор без НДС в 1С Добрый день. У нас организация на УСН с НДС. Но есть и без НДС договора. Поступил аванс по договору с…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
- Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф…
- Уточнение по НДС добрый день, подскажите пжл каким образом корректнее сделать уточненку по НДС, в графе полученные авансы , по НДС в разделе…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? Видео: Исчисление и зачет в 1С НДС с авансов полученных НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса…
- Получение и возврат аванса от покупателя на УСН с НДС в 1С Видео: Получение и возврат аванса от покупателя в 1С Аванс от покупателя в 1С Пример ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (УСН доходы-расходы,…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким именно документом в 1С был списан НДС на прочие расходы, желательно с приложением скринов
Списан НДС Регламентной операцией НДС на 91.02
Спасибо за предоставленные скрины.
Уточните, пожалуйста, верно ли я понимаю, что
1) Вами был перечислен аванс поставщику
2) Поставщик выставил счет-фактуру на этот аванс
3) Вы отразили вычет по НДС на основании данного счета-фактуры в книге покупок (в прошлом периоде)?
Да, верно.
В такой ситуации требуется восстановить НДС в книге продаж при помощи документа Операции — Закрытие периода — регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС
1. СФ авансовый, ставка 20/120
2. Доп. лист не нужен, я восстанавливаю датой получения СФ авансового в отчетном квартале (3кв. не закрыт)
Скрины приложила. Правильно?
Все верно.
Спасибо!!!