Добрый день!
Программа 1С КОРП.
Подскажите как правильно оформить исправительную счет-фактуру и корректировочную счет-фактуру к отчету агента. Мы работаем с В2В (отгрузка клиентам через данную площадку). В2В предоставил отчет агента, в котором по одному клиенту есть исправленная счет-фактура (во вложении), и по другому корректировочная сч/ф. (во вложении). В отчете агента я могу сделать возврат по позиции которую уменьшают (во вложении), а как выписать позицию которую выписывают верно?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, исправительный счет-фактуру выдали 13.09 к документу от 14.08. Неверно была указана сумма за 1 единицу?
А корректировочный выдали 05.09 к документу от 22.05. Убрали из реализации 2 единицы товара?
Размер вознаграждение надо изменить?
Исправительную выдали 09.09.24 к документу за 21.06.2024, да не верно указана сумма
Корректировочную выдали 05.09.24 к документу за 22.05.24, нет не убрали , а тоже скорректировали стоимость
Размер вознаграждения без изменений!!!
ответ в2в на мой вопрос про выставление данных сч/ф.:
1. В исходном документе неправильно была выставлена сумма на электроды (696,9 руб.) , фактически в заказе сумма 766,6 руб. Мы выставляли в сторону клиента исправительную счёт фактуру, чтобы оприходование и оплата была согласно заказу
ИСФ выставлена к УПД 2512
2.здесь всё зависит от того закрыт период у клиента или нет
Если мы находим какие то расхождения в рамках одного отчётного периода — делаем ИСФ, если наступил уже следующий выставляем корректировочную счёт — фактуру
Тогда получается, что в первом и втором случае Корректировочные счет-фактуры, потому что периоды разные.
Создам пример в базе, на это понадобится время.
Спасибо за понимание🙏
Корректировка реализации из Отчета комиссионера(агента) не автоматизирована в программе.
Именно ситуация, когда покупатель отличный от комиссионера (то есть разные контрагенты).
Корректировку реализации можно создать только на основании первичного счет-фактуры.
Тогда автоматически заполнится движения по НДС.
Проводки для БУ формируются отчетом и в данном случае в корректировке просто нет данных.
Проводки надо будет вручную сделать.
Либо, установив Ручную корректировку и по кнопке Еще — Выбор регистров — Журнал проводок( бухгалтер и налоговый учет).
Либо через документ Операция, введенная вручную:
— Д 62.01 К 90.01.1 — на сумму увеличения продажи (сумма в БУ, Дт НУ, Кт НУ)
— Д 90.03 К 68.02 — НДС (сумма в БУ).
Чтобы процесс автоматизировали, напишите об этом в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
Спасибо, все получилось