Добрый день!
16.09.2024 Провели оплату по договору аренды мун. предприятия, подразделение ГО
30.09.2024 Провели документ поступления от мун. предприятия , подразделение филиал
30.09.2024 Делаем корректировку долга, закрываем поступление филиала, оплатой ГО.
Сальдо по счету 76.07. 2 закрывается
Проблема — при формировании книги покупок, на вкладку налоговый агент не попадает данное поступление.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Ирина!
В своём вопросе не пишите, формировали ли счёт — фактуру налогового агента из документа списание с р/счёта.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом исчисления и принятия к вычету НДС налогового агента при аренде муниципального имущества в программе:
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ)
Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С
фактуру налогового агента формировали.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Для удобства просмотра соберите все скрины в один файл.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
На основании какого регистра попадает в книгу покупок? Может быть причиной отсутствие регистра в документе корректировка долга?
Благодарю за скрины, изучаю.
В ближайшее время вернусь с ответом.