В книгу покупок не попадает вычет по НДС налогового агента в 1С

Вопрос задал Ирина У.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день!
16.09.2024 Провели оплату по договору аренды мун. предприятия, подразделение ГО
30.09.2024 Провели документ поступления от мун. предприятия , подразделение филиал
30.09.2024 Делаем корректировку долга, закрываем поступление филиала, оплатой ГО.
Сальдо по счету 76.07. 2 закрывается
Проблема — при формировании книги покупок, на вкладку налоговый агент не попадает данное поступление.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    В своём вопросе не пишите, формировали ли счёт — фактуру налогового агента из документа списание с р/счёта.
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом исчисления и принятия к вычету НДС налогового агента при аренде муниципального имущества в программе:
    Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ)
    Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С

  2. Счёт — фактуру налогового агента формировали.

  3. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Для удобства просмотра соберите все скрины в один файл.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  4. На основании какого регистра попадает в книгу покупок? Может быть причиной отсутствие регистра в документе «Корректировка долга»?

  5. Уточните, пожалуйста, почему используете документ Корректировка долга, а не Авизо по расчётам?

  6. В одной программе работаем, только разница по подразделениям. Авизо в учете не применяем.

  7. Приложение

    В документе Поступление услуг аренды поменяйте в движении документа филиал на ГО, проведите документ, закройте месяц, повторите заполнение книги покупок.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  8. Так в этом-то и проблема, что поступление аренды прошло в филиале, а оплата прошла в ГО. Поменять не можем. Дальнейшее движение будет идти через филиал.

  9. Именно в этом поступлении (поступление на филиал) поменяйте подразделения, т.к. сч/фактуру налогового агента выписывали от ГО, то и вычет должен проходить по ГО.
    Филиал не является плательщиком НДС.

    1. Документ «Поступление в аренду» (финансовая) выписан в филиале, если поменять в документе, тогда как будет закрываться счет 76.07.1? Счет-фактура налогового агента выписана в ГО, так как через ГО прошла оплата.
      По другим документам филиала все попадает в книгу красиво, там, где поступление и оплата проходят через филиал.
      На основании какого регистра попадает в книгу покупок? Может быть причиной отсутствие регистра в документе «Корректировка долга»?

  10. На основании регистра НДС предъявленный (смотрим его в поступлении).
    Регистр НДС предъявленный в 1С
    Этот регистр есть в поступлении услуг, корректировка его не затрагивает.
    Попробуйте добавить, в тестовой программе у меня попало в книгу покупок, когда поменяла в проводках, как писала выше.

  11. Возможно использовать документ «Отражение НДС к вычету»? Как правильно его заполнить? Какой правильно указать код вида операции?

  12. Ирина, давайте попробуем так:
    1. Отменим документ Корректировка долга;
    2. в поступлении услуг аренды в расчётах стоит аванс не зачитывать, поменяйте на автоматически;
    3. перепроведите документы за 3 кв., перезаполните книгу покупок, сообщите, пожалуйста, о результате.

  13. От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.