Добрый день! ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.314) .
Бухгалтер делала пересчет отпуска декабря 23 в январе 24 г. Доход уменьшился на 187,88 (и НДФЛ на 24 р). Так как 6НДФЛ она уже сдала за 2023, она не стала пересдавать, и это сторно учла в январе 24 г.
Мы знаем, что сторнированные доходы всегда относятся к первоначальной дате получения дохода. Поэтому если первоначально отпускные были выплачены в декабре 2023г., то сторно будет относится к декабрю 2023г. И надо было пересдать 6НДФЛ.
Сейчас мы приняли решение оставить все, как есть. Вопрос не в этом, а технический- что нужно сделать в программе, чтобы в Налог учете уменьшить доход на 187,88. СЕйчас в Декларации выходит сумма без учета этого сторно, это верно, да, но мы уменьшаем вручную, раз не сдали Корректировку за 2023 год. Как не уменьшать вручную, какой документ ввести, чтобы уменьшить доход и ндфл на эти суммы в Налог учете? Спасибо! Скрин прилагаю.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Можно попробовать с помощью Операции учета НДФЛ перенести сторно из 2023 года в 2024. На вкладках Доходы и Исчислено по 13 (30)% кроме дивидендов прописать две строки:
1. на первичную дату выплаты отпускных положительную сумму
2. на дату 2024 года — отрицательную сумму. Лучше на дату выплаты каких-нибудь отпускных.