Уточненная декларация 6-НДФЛ за прошлый квартал при перерасчете НДФЛ с материальной выгоды в 1С

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, сам перерасчет в программе уже отразили или ещё нет?
   Если отразили, то как, документом «Операция учета НДФЛ»?

2. Да в операции учета НДФЛ отражено

3. Если проведен документ «Операция учета НДФЛ», то можно провести документ «Возврат НДФЛ», он должен заполниться автоматически.
   Далее на основании веденных данных 6-НДФЛ заполнится автоматически. Возврат НДФЛ попадет в 6-НДФЛ текущего период, т.е. по дате возврата.

   1. А как отразить возврат НДФЛ за первый квартал?

4. Рассмотрим пример.
   Предположим изначально была мат.выгода 1 000 рублей, мы исчислили с неё 350 рублей и их удержали.
   Далее мы сейчас произвели перерасчет и мат выгода стала 700 рублей, НДФЛ с них 245. Соответственно, мы можем вернуть сотруднику 350-245=105 рублей.
   Т.е. программа НДФЛ к возврату определит на текущий момент.

5. Далее мы проводим выплату на банковский счет сотрудника 23.09.24. Собственно, данный возврат уже попадет в 6-НДФЛ за 9 месяцев по дате 23.09.24.

6. В налоговой требуют корректировочные 6НДФЛ за каждый квартал. Какими датами следует оформлять операции учета НДФЛ? Уменьшение НДФЛ нужно делать каждый месяц: январь, февраль и т.д.

7. В этом случае можно провести документы «Операция учета НДФЛ» на каждый месяц отдельно. Т.е. в шапке документа указать текущую дату, а в табличной части — даты получения дохода — последний месяц начисления. Т.е. 31.01.24, 29.02.24 и т.д.
   В этом случае, если на титульном листе корректировочного отчета поставить текущую дату, то корректировка в него должна попасть.
   Если по каким-то причинам корректировка в отчет не попадет, тогда документ «Операция учета НДФЛ» придется делать на каждый месяц отдельно полностью, т.е. и в шапке указывать 31.01.24.

8. В 6НДФЛ по стр.120 и 131 сумма дохода не должна измениться? Спасибо!!!

9. Добрый день! Доход по ставке 35% отражается на отдельном листе раздела 2 6-НДФЛ. Если заполнять корректирующие отчеты за прошлые кварталы (как требует налоговая), то указанные строки поменяются.

10. Добрый день! Не могу понять где посмотреть следующую информацию, не верно считает 2 раздел (35%) в 6 НДФЛ строку 180.
    Она берется из стр 140 (57 377 руб.) — стр 160 (61 202 руб. = стр 180 (3 825 руб.) У меня в отчете не верная сумма отражается. Где можно сверить данные, где может быть ошибка?

11. Добрый день! Можно по кнопке «Расшифровать» посмотреть, какие сотрудники попадают в строку 180.
    Далее сформировать по ним отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.03.24.

Комментарии закрыты.