Здравствуйте ! Проблема такая : с ноября месяца у организации остался долг перед сотрудником . При выплате в декабре этот долг не учитывается . Проверила кажется уже все :
1. Проверила КОСГУ и источник фин. — все верно
2. Посмотрела регистр накопления «Взаиморасчеты» — да , долг есть
3. В параметрах учета выплата «не в разрезе месяца начисления»
4. Попробовала уже перепровести документы прошлого месяца по сотруднику .
Вообщем — все без толку .Бьюсь 2-й день .Посоветуйте хоть что-нибудь!!!!!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите еще есть ли долг по регистру накопления «Зарплата к выплате».
Извините , у меня нет такого регистра , есть «Зарплата за месяц организаций». Его посмотреть ?
Да, прошу прощения, конечно же «Зарплата за месяц организаций» («Зарплата к выплате» аналогичный регистр в тройке).
Откорректировала регистр «Зарплата за месяц организаций» на сумму долга — все получилось . Огромное Вам спасибо !!!!
Очень рада! Пожалуйста! 🙂