Корректировка ГТД по импорту прошлого года при реализации товара в прошлом периоде в 1С

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1371) ОСНО. В декабре 2023 года было поступление товара по импорту из дальнего зарубежья. По приложению было два наименования товара один товар попадал под пошлину. При формировании ГТД ФТС РФ не правильно разбила сумму товара. Сумма товара, на который начислена пошлина была завышена за счет суммы второго товара. Общая сумма товара не изменилась. Как правильно завести корректировочную ГТД. Товар был отгружен еще в декабре 2023 года.

Метки вопроса: —

Все комментарии (56)

  1. сумма по 41 счету не поменялась

  2. Не поменялась по схеме, которую я вам предложила или консультант 1С?

    1. Не поменялась в обоих случаях и по проводкам 1С и по вашим.

  3. Подскажите почему в ваших материалах на сайте стоит сумма только по БУ

  4. Потому что там задействован не 41 счет.

    По моему примеру в 2023 году по 41 счету не должно быть остатков, как у вас и получилось, все исправления идут по 41 счету в 2024 году.

    Тогда не понятно как закрылся 41 в НУ 2023 года по схеме консультантов 1С, если ничего кроме корректирующих проводок не было сделано.
    Вы уверенны, что процедуры 2023 года не перепроводились?
    Или были еще дополнительные проводки?

  5. Сформировали только такую операцию. Реформацию баланса не делали а сразу перешли к закрытию июля 2024 года

  6. Карточку счета 41 за июль 2024 по данной позиции, приложите, пожалуйста.
    Уточненная декларация за 2023 год заполнилась корректно?

  7. Уточненная декларация заполнилась корректно. Посмотрите карточку 41 счета

  8. В карточке счета 41 выведите дополнительный показатель НУ, если там все корректно, то этот вариант лучше.

  9. Вывела получается что по НУ сумма висит в остатке это правильно?

  10. Если в операции убираю сумму НУ Кт то остатка нет. Какой вариант правильный?

  11. Оба варианта рабочие, так как при варианте Консультантов 1С не надо исправлять строки в уточненной декларации, то оставляйте их вариант.

    1. При варианте 1С тоже исправляли строку 020 и 030 раздела 2

  12. Стоп. Не успеваю за вашими сообщениями, если по НУ сумма на 41 зависла, то такой вариант не подходит.

    Проверьте 41 по моему варианту, и БУ и НУ.

  13. Сумма зависла по вашему варианту

  14. Приложение

    В моем примере 41 счет закрывается и в БУ, и в НУ (пример как это должно выглядеть во вложении).

    Приложите проводки документа Таможенная декларация от 16.08.2024, по 41 счету движения по НУ есть?

    Нужна также карточка счета 41 по моему варианту (БУ/НУ).

    1. Светлана доброе утро!
      1 Карточка счета 41 получается по вашему варианту если операция сделанная 31.12.2023 года как вы предлагали через реформацию баланса. Тогда ставим сумму НУ кт.
      2. Если мы формируем операцию 31.12.23 консультант 1С. и операцию исправление несущественных ошибок и не ставим сумму НУ кт. тогда 41 счет закрывается по БУ а по НУ суммы нет. Только текущее сальдо не такое как у вас.
      По ОСВ по 41 счету остатки по одному и по другому варианту одинаковые.

  15. Что бы закрылось как у вас надо все проводки сделать по вашему варианту

  16. Валентина, не поняла вы спрашиваете или утверждаете?
    Если делаете все как по варианту предложенному мной, данные на 41 по НУ также зависают у вас?

  18. Отлично, остатков нет, все закрылось.

    Если все остальное устраивает, то можно повторить в рабочей базе.

  19. Это уже сформировано в рабочей базе.

  20. 2023 год все хорошо закрылось?
    Ничего не сбилось, на 68.04 лишних сумма нет?

  21. Ничего не сбилось Спасибо за консультацию.

    1
  22. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.