Добрый день!
Подскажите, как правильно поступить…
У нас РИБ, 5 баз. Сотрудник числится и работает по ОСНОВНОМУ месту работы в ЗУП Москва. Нам нужно его принять на ВНУТРЕННЕЕ совместительство Но уже в ЗУП Хабаровск. Завели сотрудника, но программа ругается и дает его принять в ЗУП Хабаровск только по внешнему.
Заранее спасибо!
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Мила, приветствую!
И сразу вытекающий из этого всего вопрос. Ему в аванс уже взяли 13%, а по идее у него уже более 5 млн доход был и должен был 15%. Как то ему надо может вручную в ЗУП Хабаровск доход, чтобы налоги и взносы верные брал?
Прошу прощения, что развернул надолго)
Причем в ЗУП мск он на полной ставке и продолжает получать зарплату и налоги и взносы верные.
А в ЗУП хабаровск на 1/4 ставки, но вот непонятно, тоже же должен платить налоги и взносы уже с дохода превышающего вроде
Здравствуйте!
Рада вновь поработать с Вами. К сожалению, я не могу смоделировать РИБ, поэтому будем совместно пробовать решить нашу задачу.
Правильно ли я понимаю, что в Хабаровск приняли на внешние совместительство? В базе КОРП попробовала изменить вид занятости через обработку Групповое изменение реквизитов. Но результата нет, программа проверяет. Релиз 3.1.30.15.
Неверно указанный вид занятости у нас проявится:
— в отчет ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД), поэтому можно сформировать данные отчет не на основании документа Прием на работу, а через документ Регистрация трудовой деятельности (Кадры — Электронные трудовые книжки)
— статистических отчетах. Уточните, пожалуйста, какие формируются в ЗУП — проверим последствия вместе.
Функционала в программе не предусмотрено, который позволил нам внести учет дохода для внутреннего совместителя. В ЗУП есть возможность внести данные с предыдущего места работы (Кадры — Сотрудники — Налог на доходы), но эти суммы будут учитываться только для предоставления вычет. Значит этот механизм не подходит.
Можно воспользоваться документом Операция учета ндфл (Налоги и взносы). С помощью этого документа искусственно внести доход в размере 5 млн.рубл. Так же заполним вкладки Исчисленный, удержанный и ндфл, чтобы программа не пыталась ндфл рассчитать и удержать.
Благодаря этому документу, программа при начисление плановых доходов, будет верно рассчитывать ндфл по ставке 15%.
Самое слабое место этого решения: при формирование отчетов по ндфл. Отчет 6- ндфл или справки 2 ндфл для сотрудника обязательно(!) следует снять проведение документа Операция учета ндфл. После того как отчеты будут сформировано — проводи документ обратно. Таким образом, до конца года будем помнить про нашего сотрудника.
Если нужно рассмотреть какой-то момент подробнее напишите, пожалуйста!
Мила, да сотрудника приняли в ЗУП ДВФ на целую ставку, выбрав вид занятости на внешнее совместительство, так как при выборе ВНУТРЕННЕЕ — программа ругается (скрин).
Потом перевели на 1/4 ставки (скрин).
Повторюсь, в ЗУП Москва он тоже продолжает числиться и получать зарплату с учетом вычетов после превышения.
Правильно я понимаю, что ему нужно в данной базе (ЗУП ДВФ) документами «Операция учета НДФЛ» и «Операция учета взносов» принудительно вручную заполнить все вкладки, чтобы НДФЛ и взносы брались верно?
Если, да — то помогите плиз заполнить вкладки в этих двух документах.
Приложение
Отлично, что получилось обойти ситуацию с приемом. Заметила одну особенность: дата приема сотрудника в Хабаровске 01.07.2024, а кадровый перевод от 22.07. Все ли верно с датами?
Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл. Нам нужно заполнить три вкладки. Даты можно указать — дату приема или начала года. Здесь на Ваше усмотрение, так как документ Технический.
Прикладываю скриншот документа Операция учета взносов. Так как я не знаю какой у Вас тариф, поэтому заполнила только вкладку Сведения о доходах. Вкладку Исчислено взносов можно рассчитать исходя из тарифа. Дата и месяц также можно указать любой. После проведения документов предлагаю начислить зарплату за июль и проверить расчеты. Если что-то не будет получаться- обязательно напишите 🙂
Вроде все сделал, как вы указали на скринах, а так и берет 13 процентов и взносы не изменились((
Дата операции и дата получения дохода везде поставил дату приема
Предлагаю обратить внимание на выбранную организацию в документах. Нам нужно указать организацию Хабаровск.
Да, конечно, невнимательный я))
Но, должно быть вроде НДФЛ 80 300,83 * 0,15 = 12 045,1245
а программа считает вообще по другому, видимо аванс фигурирует
И по взносам громадная цифра из-за незаполненной первой вкладки в «операции учета НДФЛ»?
Ой, последнее предложение в моем ответе неверное))
вот верное:
«И по взносам громадная цифра из-за незаполненной первой вкладки в «операции учета взносов»?
По взносам верно- расчет идет большой суммы взносов из-за незаполненной вкладке в документе Операция учета взносов. Заполните ее вручную.
Для проверки можно сформировать отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки выбираем ФИО нашего сотрудника. Делаем отбор по организации в Хабаровске.
Ндфл предлагаю проверить с помощью отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Мила, помогите плиз заполнить первую вкладку.
Если я правильно понял,
с базы до превышения 2 250 0000 х 0,3 = 675 000,00
с базы сверх превышения 2 250 000 х 0,151 = 339 750,00
Если да, то в зарплате вообще минус
Приложение
Поняла, у нас общий тариф в Хабаровске.
Предлагаю еще раз вернуть в на вкладке Доходы в документе Операция учетов взносов. Сумма доходов у нас будет 2 225 000. Это предельная база для начисление взносов по ставке 30%. На вкладке Взносы мы заполним сумму до превышения в размере 667 500,00. Сумма несчастных случаев будет равна 4 450,00.
После проведения данного документа — проверим результат с помощью отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки укажем отбор по фио сотрудника. Не должно быть красноты в отчете. Прикладываю скриншоты.
Вроде все получилось, последние скрины прикладываю, в отчете только «взносы с превышения расчет.» красным, в зарплате вроде считает)
Период в документе указал июль, вроде вы написали, что можно указать любой)
Да, здесь все хорошо
Предлагаю для проверки еще сделать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы) — в документе не должен проявить себя наш сотрудник.
Меня смущает краснота в отчете Проверка расчета взносов. Но может быть, он сформирован до проведения документа Начисления зарплаты и взносов.
Да, вы были правы (как всегда)))
После проведения зарплаты переформировал отчет — красноты нет, вылечился))
Мила — вы чудо специалист! Остается только запоминать и учиться.
Огромное спасибо!
Спасибо за теплые слова! Очень приятно.
Рада была Вам помочь 🙂