Совместительство

1. Мила, приветствую!
   И сразу вытекающий из этого всего вопрос. Ему в аванс уже взяли 13%, а по идее у него уже более 5 млн доход был и должен был 15%. Как то ему надо может вручную в ЗУП Хабаровск доход, чтобы налоги и взносы верные брал?

2. Прошу прощения, что развернул надолго)
   Причем в ЗУП мск он на полной ставке и продолжает получать зарплату и налоги и взносы верные.
   А в ЗУП хабаровск на 1/4 ставки, но вот непонятно, тоже же должен платить налоги и взносы уже с дохода превышающего вроде

3. Здравствуйте!
   Рада вновь поработать с Вами. К сожалению, я не могу смоделировать РИБ, поэтому будем совместно пробовать решить нашу задачу.
   Правильно ли я понимаю, что в Хабаровск приняли на внешние совместительство? В базе КОРП попробовала изменить вид занятости через обработку Групповое изменение реквизитов. Но результата нет, программа проверяет. Релиз 3.1.30.15.
   Неверно указанный вид занятости у нас проявится:
   — в отчет ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД), поэтому можно сформировать данные отчет не на основании документа Прием на работу, а через документ Регистрация трудовой деятельности (Кадры — Электронные трудовые книжки)
   — статистических отчетах. Уточните, пожалуйста, какие формируются в ЗУП — проверим последствия вместе.
   Функционала в программе не предусмотрено, который позволил нам внести учет дохода для внутреннего совместителя. В ЗУП есть возможность внести данные с предыдущего места работы (Кадры — Сотрудники — Налог на доходы), но эти суммы будут учитываться только для предоставления вычет. Значит этот механизм не подходит.
   Можно воспользоваться документом Операция учета ндфл (Налоги и взносы). С помощью этого документа искусственно внести доход в размере 5 млн.рубл. Так же заполним вкладки Исчисленный, удержанный и ндфл, чтобы программа не пыталась ндфл рассчитать и удержать.
   Благодаря этому документу, программа при начисление плановых доходов, будет верно рассчитывать ндфл по ставке 15%.
   Самое слабое место этого решения: при формирование отчетов по ндфл. Отчет 6- ндфл или справки 2 ндфл для сотрудника обязательно(!) следует снять проведение документа Операция учета ндфл. После того как отчеты будут сформировано — проводи документ обратно. Таким образом, до конца года будем помнить про нашего сотрудника.
   Если нужно рассмотреть какой-то момент подробнее напишите, пожалуйста!

4. Мила, да сотрудника приняли в ЗУП ДВФ на целую ставку, выбрав вид занятости на внешнее совместительство, так как при выборе ВНУТРЕННЕЕ — программа ругается (скрин).
   Потом перевели на 1/4 ставки (скрин).
   Повторюсь, в ЗУП Москва он тоже продолжает числиться и получать зарплату с учетом вычетов после превышения.
   Правильно я понимаю, что ему нужно в данной базе (ЗУП ДВФ) документами «Операция учета НДФЛ» и «Операция учета взносов» принудительно вручную заполнить все вкладки, чтобы НДФЛ и взносы брались верно?
   Если, да — то помогите плиз заполнить вкладки в этих двух документах.

6. Приложение

   Отлично, что получилось обойти ситуацию с приемом. Заметила одну особенность: дата приема сотрудника в Хабаровске 01.07.2024, а кадровый перевод от 22.07. Все ли верно с датами?
   Прикладываю скриншоты документа Операция учета ндфл. Нам нужно заполнить три вкладки. Даты можно указать — дату приема или начала года. Здесь на Ваше усмотрение, так как документ Технический.
   Прикладываю скриншот документа Операция учета взносов. Так как я не знаю какой у Вас тариф, поэтому заполнила только вкладку Сведения о доходах. Вкладку Исчислено взносов можно рассчитать исходя из тарифа. Дата и месяц также можно указать любой. После проведения документов предлагаю начислить зарплату за июль и проверить расчеты. Если что-то не будет получаться- обязательно напишите 🙂

7. Вроде все сделал, как вы указали на скринах, а так и берет 13 процентов и взносы не изменились((

8. Дата операции и дата получения дохода везде поставил дату приема

9. Предлагаю обратить внимание на выбранную организацию в документах. Нам нужно указать организацию Хабаровск.

10. Да, конечно, невнимательный я))
    Но, должно быть вроде НДФЛ 80 300,83 * 0,15 = 12 045,1245
    а программа считает вообще по другому, видимо аванс фигурирует
    И по взносам громадная цифра из-за незаполненной первой вкладки в «операции учета НДФЛ»?

11. Ой, последнее предложение в моем ответе неверное))
    вот верное:
    «И по взносам громадная цифра из-за незаполненной первой вкладки в «операции учета взносов»?

12. По взносам верно- расчет идет большой суммы взносов из-за незаполненной вкладке в документе Операция учета взносов. Заполните ее вручную.
    Для проверки можно сформировать отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки выбираем ФИО нашего сотрудника. Делаем отбор по организации в Хабаровске.
    Ндфл предлагаю проверить с помощью отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

13. Мила, помогите плиз заполнить первую вкладку.
    Если я правильно понял,
    с базы до превышения 2 250 0000 х 0,3 = 675 000,00
    с базы сверх превышения 2 250 000 х 0,151 = 339 750,00
    Если да, то в зарплате вообще минус

14. Приложение

    Поняла, у нас общий тариф в Хабаровске.
    Предлагаю еще раз вернуть в на вкладке Доходы в документе Операция учетов взносов. Сумма доходов у нас будет 2 225 000. Это предельная база для начисление взносов по ставке 30%. На вкладке Взносы мы заполним сумму до превышения в размере 667 500,00. Сумма несчастных случаев будет равна 4 450,00.
    После проведения данного документа — проверим результат с помощью отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки укажем отбор по фио сотрудника. Не должно быть красноты в отчете. Прикладываю скриншоты.

15. Вроде все получилось, последние скрины прикладываю, в отчете только «взносы с превышения расчет.» красным, в зарплате вроде считает)

16. Период в документе указал июль, вроде вы написали, что можно указать любой)

    1. Да, здесь все хорошо

17. Предлагаю для проверки еще сделать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы) — в документе не должен проявить себя наш сотрудник.
    Меня смущает краснота в отчете Проверка расчета взносов. Но может быть, он сформирован до проведения документа Начисления зарплаты и взносов.

18. Да, вы были правы (как всегда)))
    После проведения зарплаты переформировал отчет — красноты нет, вылечился))
    Мила — вы чудо специалист! Остается только запоминать и учиться.
    Огромное спасибо!

    1

19. Спасибо за теплые слова! Очень приятно.
    Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.