В июне сотруднику с доходом выше 5 млн.руб. выдан подарок на 55 000,00 НДФЛ был выбран неверный код дохода 2720 и НДФЛ начислился 13% — 6630,00 = (55000-4000)*13%
Надо удержать было 7650= (55000-4000)*15%
Документом ИСПРАВИТЬ в июле перерасчитала НДФЛ
Начисляю Зарплату за Июль во вкладке НДФЛ почему то налог начислился 13% на сумму 6630,00 и 15%
Подскажите нужно вручную поправить начисление НДФЛ? и как это отразится в регистрах?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что Вы исправили документ Приз, подарок и выбрали в нем другой код дохода — 2721? А программа все равно рассчитывает НДФЛ по ставке 13%?
Уточните релиз ЗУП, в котором работаете.
Приложите документы Приз, подарок — первоначальный и после исправления. И Подробный анализ НДФЛ по сотурднику с флажком Суммы до/с превышения.
Здравствуйте!
Программа перерасчитала верно на 15%, но при начислении зарплаты за Июль она считает НДФЛ 13% и 15%, подскажите мне 13% нужно удалить и исправить сумму НДФЛ 15%?
Приложение
Смоделировала на демо-базе и получила такую же ситуацию. У меня ни при исправлении, ни при сторнировании не пропадает этот налог с подарка с кодом 2720. Если убрать из начисения зарплаты вручную, он потом повляется в августе.
И перерасчет не работает.
У меня получилось избавиться от лишнего НДФЛ, когда я создала июлем документ приз, подарок на первоначальную дату выплаты и внесла сумму дохода с минусом. Ттогда сторнируется и доход, и НДФЛ и снова потом нигде не начисляется.
После этого создала новый документ Приз подарок уже с верным кодом и с налогом по ставке 15 %.
Но возникает излишне удержанный НДФЛ по ставке 13 %, который программа не зачитывает сама. Можно сделать возврат.
Пробуйте обязательно на копии!
Анна, добрый день.
Спасибо за помощь.
Сделала как вы посоветовали в копии базы, все легло красиво. Подскажите пожалуйста в июне был доход с превышением, а мы удержали НДФЛ по ставке 13% и уведомление подали. Нужно ли подать корректировочное уведомление и отчет 6-НДФЛ?
Добрый день.
Вопрос корректировки уведомлений и отчета лучше уточнить в налоговой.
Я сталкивалась, что в таких ситуациях сдают корректировку 6-НДФЛ, показывают налог по правильной ставке и при этом нужно сообщить в ИФНС, что требуется перезачет. Возможно, в разных налоговых по-разному.