Списание РБП по КАСКО в НУ и ВР при продаже автомобиля в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. 1С 8.3 КОРП. На 97.21 числится КАСКО в НУ по автомобилю, который продали в апреле 24 года. Сейчас надо остановить списание этих расходов и остаток денежных средств списать не для НО, как это сделать в программе? Учет ведем с применением ВР и ПР. Скрин УП и карточку 97 счета прилагаю. Хотела списать обычной операцией не для НО, как ни крутила цифры, не сходится БУ с НУ.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Для учёта списания расходов по КАСКО не используется 97 счёт, используется 76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования»: это специальный счет в 1С, предусмотренный для оплаченных страховых премий.
    Подробнее:
    Учет страховой премии КАСКО в 1С
    Сейчас, в элементе справочника Расходы будущих периодов измените дату окончания списания на дату окончания списания (например 31.03.2024). Счёт затрат поставьте 91.02 не НУ.
    При таком отражении необходимо закрыть предыдущие периоды для корректировки. Поставить дату запрета редактирования.
    Закройте месяц. Проверьте результат.
    Проведите все операции в копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  2. Галина, вариант закрыть период и больше туда не залезать это для кого то другого, в моей организации надо делать все правильно, правильно настолько что даже если придется залезать в прошлый период, не изменится ничего кроме того, что надо изменить. Скажите как сделать ручной операцией пожалуйста

  4. Закрываются счета, я так делала, но БУ с НУ не сходится. Программа не понимает, почему РБП списывается не для НУ и нет ПР.

  6. Получилось!!!! Галина, спасибо большое, сама бы точно не справилась
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение в декларации по налогу на прибыль расходов на ИТС 1С Здравствуйте. Нам пришло требование, я Уменьшила налоговую базу текущего налогового (отчетного) периода 2025, в котором ставка выше, чем в периоде,…
  2. Списание суммы с 97.21 на непринимаемые расходы, если изначально суммы отражены, как прямые расходы по Дт 20.01 в 1С Добрый День! Помогите, пожалуйста, правильно списать с 97.21. В 2021 году мы отразили расходы в БУ, т.к. расход был по…
  3. Списание капитальных вложений на НМА и РБП при переходе на ФСБУ 14/2022 по логотипу, если он передан другой организации в 1С Добрый день! В 2023 г. собирали затраты на создание средств индивидуализации, в т. ч. товарный знак, на 08 счете. Разрабатывал…
  4. Приобретение услуги по сопровождению и техническому обслуживанию программы в 1С Добрый день! Поставщик предоставляет доступ к вычислительным мощностям, на которых расположена программа 1С, оказывает услуги по сопровождению, техническому обслуживанию 1С…

Статьи по этой теме

  1. Что делать с правом пользования программой и лицензией при переходе на ФСБУ 14, если СПИ < 12 месяцев, а стоимость существенная? Как поступить с правом пользования ПО (неисключительная лицензия) и лицензией (разрешением) при переходе на ФСБУ 14, если их СПИ <…
  2. Особенности счета 76.18 Приобретение прав в 1С Счет 76.18 «Приобретение прав» С релиза 3.0.155.21 применяйте счет 76.18 для учета прав вместо 97.21. Главное – План счетов Субконто…
  3. Актуальные вопросы перехода на ФСБУ 14 в 1С Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на ФСБУ 14 с 2024 года. ТОП-вопросов по переходу Стоимость…
  4. Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…