Списание РБП по КАСКО в НУ и ВР при продаже автомобиля в 1С

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день. 1С 8.3 КОРП. На 97.21 числится КАСКО в НУ по автомобилю, который продали в апреле 24 года. Сейчас надо остановить списание этих расходов и остаток денежных средств списать не для НО, как это сделать в программе? Учет ведем с применением ВР и ПР. Скрин УП и карточку 97 счета прилагаю. Хотела списать обычной операцией не для НО, как ни крутила цифры, не сходится БУ с НУ.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Для учёта списания расходов по КАСКО не используется 97 счёт, используется 76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования»: это специальный счет в 1С, предусмотренный для оплаченных страховых премий.
    Подробнее:
    Учет страховой премии КАСКО в 1С
    Сейчас, в элементе справочника Расходы будущих периодов измените дату окончания списания на дату окончания списания (например 31.03.2024). Счёт затрат поставьте 91.02 не НУ.
    При таком отражении необходимо закрыть предыдущие периоды для корректировки. Поставить дату запрета редактирования.
    Закройте месяц. Проверьте результат.
    Проведите все операции в копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  2. Галина, вариант закрыть период и больше туда не залезать это для кого то другого, в моей организации надо делать все правильно, правильно настолько что даже если придется залезать в прошлый период, не изменится ничего кроме того, что надо изменить. Скажите как сделать ручной операцией пожалуйста

  3. Приложение

    Попробуйте вариант во вложении, всё закрывается.

  4. Закрываются счета, я так делала, но БУ с НУ не сходится. Программа не понимает, почему РБП списывается не для НУ и нет ПР.

  5. Приложение

    Давайте попробуем так, смотрите вложение.

  6. Получилось!!!! Галина, спасибо большое, сама бы точно не справилась

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.