В июне при расчете взносов была допущена ошибка и взносы исчислены в большем размере.
Июнь закрыт и перерасчет невозможен. В июле регистрируется документ «Перерасчет страховых взносов», но система некорректно распределяет его между тарифами.
Как сделать так, чтобы в налоговом учете данный перерасчет встал корректно и отразился в отчете за июнь, а в бух. учете уменьшение было отражено в июле.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
К сожалению, из-за ошибки 10223887 документ «Перерасчет страховых взносов» необходимо регистрировать месяцем, за который делается перерасчет, т.е. Июнем.
Затем после того, как вы рассчитаете взносы за Июль и сформируете «Отражение зарплаты в бухучете» за Июль, временно в документе «Перерасчет страховых взносов» в качестве «Месяца регистрации» выберите Июль. Создайте и заполните второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за Июль. Далее в документе «Перерасчет страховых взносов» верните «Месяц регистрации» на Июнь.
Таким образом в РСВ перерасчет попадет в Июнь, а проводки появятся в Июле.
Ольга, благодарю!
Пожалуйста, Евгения! Рада была помочь! 🙂