НДФЛ в Начислении зарплаты за 1 половину месяца и НДФЛ в Начислении зарплаты с датой получения дохода-аванса отличаются на 1 рубль

1. Приложила данные по НДФЛ с датой получения 25/06/2024 — видно что при начислении зарплаты — программа ставит сумму на 1 рубль больше.

2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

   1. Вопрос не срочный. Но 14 июля у меня закончится доступ к вопросам….

      1. Вы не сможете задавать новые вопросы, но в этом читать и писать ответы сможете.

         Уточните, из-за этого рубля возникают какие-то проблемы в учете? Чтобы это проверить, давайте посмотрим Расчетный листок за этот месяц и Подробные анализ по этому же сотруднику за весь год.
         Я думаю, что проблем из-за этого быть не должно, но давайте удостоверимся.

         1. Добрый день, Юлия!
            При подготовке отчетности 6-НДФЛ за 1 полугодие — программа выдает неудержанный 1 рубль — тот самый.
            Если формировать отчет по НДФЛ — за 2024 год — то все хорошо.
            Если формировать отчет по НДФЛ — за 1 полугодие — видно неудержанный рубль.
            Со слов бухгалтера, проблема возникает когда сотруднику начисляется и выплачивается отпуск до расчета зарплаты…
            Файлы с отчетами приложила.

            1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Билась, чтобы воспроизвести ошибку. Удалось воспроизвести так:
               Создаю Начисление за первую половину месяца — дата выплаты 20.06.2024. Но еще не выплачиваю. Потом ввожу отпуск, у которого дата выплаты раньше, чем дата выплаты аванса, например 18.06. Выплачиваю отупск 18.06. Потом НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЯ аванс, выплачиваю его.
               Если я пересчитаю НДФЛ в авансе, у меня там будет уже на 1 рубль больше, но я этого не делаю и в результате получаю такую ошибку.
               Таким образом ошибка в данном случае в неправильном порядке расчета документов.

               Что делать сейчас? Я думаю, что можно просто убрать этот НДФЛ из 170 строки. КС 1.1.4 цу нас проверяет, чтобы строка 140 не была меньше строки 160 (упрощенно) ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года Так что очищение нашей 170 строки не приведет к невыполнению этого КС.
               Я бы так сделала.

      2. Если у Вас какие-то сложности с отправкой комментариев, напишите мне на почту zup4@profbuh8.ru

3. Добрый день. А можно как-то увидеть решение этого вопроса до конца? У нас аналогичная ситуация. Ведомость этот 1 рубль не переносит на дату выплаты и получается разница в датах получения дохода.

   1. Здравствуйте! Ответила автору вопроса. В обсуждаемой ситуации не возникает проблем с удержанием налога. Так что вероятно у Вас какая-то другая ситуация.

Комментарии закрыты.