Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник предоставил счет за проживание в период командировки, в котором отдельной строкой выделен завтрак. Руководитель принял решение возместить работнику эти расходы. Как отразить данные расходы в бухучете? Как отразить доходы в приложении к справке 6 НДФЛ? Какой код доходов: 4800 или 2510?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Код дохода для компенцации расходов за питание в командировке
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Командировочные расходы в РСВ и 6-НДФЛ. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как занести и отразить в ЗУП: 1) командировочные расходы (проезд, жилье, участие в семинарах) и какой датой?…
- Судебные расходы Добрый день! Как в ЗУПе отразить выплату бывшему сотруднику судебные расходы. По решению суда мы должны выплатить бывшему сотруднику моральный…
- Займ не принимаемый к расходам УСН Добрый вечер. ЗУП 3.1.10.571. Система налогообложения УСН доходы минус расходы. Организация выдает займы сотрудникам. В старой редакции ЗУП 2.5 при…
- Командировочные расходы Добрый день! Как в зуп 3.1. отразить расходы на питание в командировке облагаемые НДФЛ и страховыми взносами?
Статьи по этой теме
- Почему при взаимозачете не учитываются расходы для целей УСН в 1С? ООО на УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. При проведении взаимозачетов не всегда признаются расходы для УСН. Почему так происходит?…
- Выдача займа попадает в КУДиР в общий расход, как правильно отразить? Выдача займа попадает в КУДиР в общий расход, как правильно отразить? Выдача займа не является расходом УСН. В КУДиР не…
- Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
- Как отразить транспортные расходы, если их сумма указана в ТТН, акт не предоставлен? Как отразить в учете транспортные расходы, если сумма расходов указана в ТТН, акт не предоставлен? Документом, подтверждающим расходы по транспортировке…
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, здесь больше подходит код 4800, т.к. мы не напрямую оплачиваем расходы за сотрудника, а выплачиваем компенсацию.
В ЗУП можно создать новое начисление с видом назначения «Компенсационные выплаты»:
И начислить его в документе «Разовое начисление», далее выплатить по ведомости.
Спасибо за информацию!