Добрый день!
Если ндфл был не удержан и передана эта информация в фнс, то сальдо закрываем документом Операция учета ндфл (Вкладка передано на взыскание).
В случае аналогичной ситуации с излишне удержанного в статьях и вебинарах предлагается сальдо закрывать записями в регистры документом Перенос данных.
Уточните, пожалуйста, почему в случае излишне удержанного не подойдет тот же документ операция учета ндфл, но с суммой с минусом?
Здравствуйте.
При написании статей и подготовке семинаров коллеги тестируют разные варианты. При наличии излишне удержанного НДФЛ пробовали и Операцию учета НДФЛ. Но движения по регистрам этот документ формирует неверные.
В 6-НДФЛ в строку 180 все равно попадает этот налог. И при использовании релиза 3.1.29.78 автоматически заполняется раздел 4 приложения 1 на отрицательную сумму. Поэтому не рекомендуется использовать такой вариант.