Корректировка сумм капитального ремонта по выставленной квитанции с минусом в 1С

Вопрос задал Елена Ф. (Киров, Кировская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.87/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). УСН Доходы-Расходы

Фонд капитального ремонта за 2023 год начислял больше, чем положено.
В июне 2024 года они выставляют квитанцию с отрицательной суммой, которая сложилась за 2023 год и 2024 год. Как корректнее произвести корректировку суммы в текущем периоде?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Уточните пожалуйста, сумма в квитанции разбита на 2023 и 2024, или перерасчет общей суммой?
    Каким документом отражаете операцию начисления и списания сумм капитального ремонта в 1С?
    Приложите скрины документов, расшифровку по ДтКт.

  2. Добрый день.
    Сумма в квитанции не разбита, но по сумме понятно, что это, в том числе и за 2023 год.
    Начисление — поступление услуг. Дт 20 Кт 60
    Оплата — Списание с расчетного счета. Дт 60 Кт 51

  3. Спасибо за уточнение.
    Если в квитанции сумма не разбита на периоды, то можно провести «Операция, введенная вручную» — «Сторно документа».
    Дт 20 Кт 60 с минусом в части затрат на капитальный ремонт.

    Таким образом мы снимем лишние учтенные затраты и сформируем переплату на эту сумму на счете 60.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Если бы сумма была разбита на 2023 г. и 2024 г., то за 2023 г. нужно было бы снять расходы и подать уточненную декларацию по УСН.

Комментарии закрыты.