Добрый день, у нас 20.06 была выплата премии и НДФЛ исчислился неправильно с суммы 339081 НДФЛ 88161, теперь при расчете ЗП НДФЛ совсем не рассчитался. При формировании отчета сверка БУ и НУ по этому сотруднику расхождение, и он же выпадает в пересчет НДФЛ, помогите пожалуйста правильно исправить положение, какие необходимо сделать операции. и как эта ситуация теперь отразится в 6 НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Справка 2-НДФЛ Добрый день. В справке 2-НДФЛ не ставиться сумма перечисленного НДФЛ. Ранее сумма заполнялась автоматически при перечислении НДФЛ в бюджет. Теперь…
- Отчеты в ЗУП не содержат "Перечислено" по НДФЛ Скажите, пожалуйста. Теперь при формировании: "Сводная 2-НДФЛ" колонка "Перечислено" отсутствует. "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" колонка "Осталось перечислить не заполняется".…
- Удержание ндфл по натуральному доходу Добрый день! Провели документ Натуральные доходы на 155 000 (ндфл 20 150). Выплатили сотруднику 134 850ру. Теперь при следующей выплате…
- 6- НДФЛ, заполнение 4 раздела приложения 1 Добрый день! Ранее, когда сдавали форму 2-НДФЛ с признаком "О невозможности удержать НДФЛ", сама справка формировала движения по регистрам НДФЛ…
Статьи по этой теме
- С 2024 года в ЗУП 3.1 не работает отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ — что делать? Пытаемся сформировать отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ (Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам) за январь 2024 -…
- Настройка расчета НДФЛ по прогрессивной шкале (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) В настройках учетной политики организации (Настройка – Предприятие - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки – Учетная политика…
- Изменения в расчете удержаний по исполнительным документам (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Изменения связаны с введением в действие нового перечня доходов для удержания алиментов – С 11 ноября — новый перечень доходов…
- В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания — что с возвратами НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Как теперь учитываются возвраты НДФЛ? Возвраты уменьшают НДФЛ…
Здравствуйте!
Для решения нашего вопроса предлагаю сделать следующие:
— пока отменить проведение Перерасчет ндфл за июль 2024 года
— ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца для корректировки расхождения НУ и БУ. Прикладываю ссылку на публикацию, в котором описана ошибка и способ ее исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
— После проведение документа сформируем отчет — ожидаем, что расхождений не будет в НУ и БУ
— Сформируем отчета Подробный анализ ндфл за весь налоговый период, то есть с января 2024 года по декабрь 2024.
Если расчет с начала года будет не верный, в таком случае вводим документ Перерасчет ндфл для исправления ошибки исчисленного ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить, пожалуйста, напишите. Вместе все разберем!
Добрый день, документ для корректировки ввела. Ошибка из отчета ушла, но исчисленный НДФЛ в этом случае неправильный. Скрины отчетов прилагаю
Или надо после проведения отражение ЗП за июнь документ начисление за 1ю половину, там где сумма с минусом на 1 стр. удалить, чтобы ЗУП сам в аванс пересчитал НДФЛ правильно?
Документ Начисление за первую половину месяца не влиять на свод начисления за месяц и на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Мы пока повлияли на налоговый учет. Теперь расхождения нет — это хорошо.
Теперь нам надо исправить исчисленный ндфл. Мы можем это сделать с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) указав в шапке документа месяц, которые текущий, не закрыт.
После проведения перерасчета ндфл мы можем проверять исчисленный ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику с начала года.
Добрый день, документ перерасчет НДФЛ введенный июлем еще раз минусует эту сумму. Может после ввода отдельного документа Начисление за первую половину месяца для корректировки с минусом НДФЛ надо было пересчитывать сотрудника в начислениии зп?
И еще подскажите какв 6ндфл эта ситуация отразится, сейчас не выполняется контр соотн. 1.11 исчисленный налог расчитан неверно, завышен.
Здравствуйте! Мила в отпуске до 29 июля, поэтому обсуждение продолжу я.
Мы исправили разницу между БУ и НУ. Но тем не менее исчисленный налог все еще завышен. Причем до ввода аванса за Тюль все как-будито Ок, но в авансе опять исчисляется неверный НДФЛ — больше на эти самые 23 200.
И почему изначально так сильно был завышен налог в премии — уже вопрос.
Давайте еще посмотрим Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям.