Добрый день!
Зарплату рассчитываем в ЗУП, грузим в БП после расчета зп.
Проверяем 70 и 75 счет — с ЗУП совпадает. На стороне ЗУП делаем Отраженный НДФЛ к выплате и на основании него формируем уведомление. Грузим по сотрудникам, т.е. в отражении на стороне БП есть сотрудники. по счету 68 итоговое сальдо не верно…
Правильно ли мы считаем? )))
на стороне ЗУП построили Анализ НДФЛ по периоду взаиморасчетов 602тыс прибавили к ней НДФЛ который платили в январе за декабрь 36тыс. Эта сумма точно совпадает с Анализом НДФЛ по периоду получения дохода 638 тыс. Исчисленный равен Удержанному.
теперь идем в БП, строим ОСВ по 68 за 6 мес, складываем сальдо прошлого года 36тыс + дебетовый оборот полугода 587тыс — должна быть сумма из Анализа по периоду получения дохода из ЗУП, т.е. 638т?
у нас 623т и рвет на -15тыс — не можем понят как проверить или не верно проверяем?
Добрый день! Высылаю публикацию по проверке учета налога — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
По факту у нас по кредиту 68.01 отражается исчисленный НДФЛ, а по дебету — удержанный.
Удержанный НДФЛ в БУ отразится на дату, равную сроку уплаты налога, а исчисленный в месяц начисления.
Т.е. если мы начислили премию 28.06.24 с датой выплаты 01.07.24, то по кредиту 68.01.1 НДФЛ с неё пройдет 30.06.24, а по дебету 25.07.24 (т.к. дата удержания налога 01.07.24).
В налоговых отчетах в ЗУП исчисленный и удержанный НДФЛ отразятся 01.07.24.