Вычет по НДФЛ больше начисленной зарплаты в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим расчет налога.

3. Добрый день! У нас получается следующий расчет:
   115 063,03 — (6*5800) = 80 263,03
   80 263,03*13% = 10 434
   У нас в отчете исчисленный НДФЛ 10 568
   10 568 — 10 434 = 134
   Т.е. излишне исчисленный НДФЛ 134.
   Можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ ещё заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», тогда программа осторнирует эту сумму.

   У нас в отчете удержанный НДФЛ 10 616, а исчисленный должен быть 10 434, получается:
   10 616 — 10 434 = 182

   Т.е. излишне удержанный налог.
   Можно эту сумму сотруднику вернуть по заявлению, оформив документ «Возврат НДФЛ» и выплату через банк.

   Или он пока останется как излишне удержанный и зачтется в следующем месяце, когда появится исчисленный налог.

4. как заполнить отчет 6 ндфл ?

5. вопрос у меня в июне в начислении стоит сумма 5434,21, здесь стоит в июне 4401,71 , откуда такая разница ? вот расчетный листок . я сделала перерасчет … вот что получилось… Никак не могу понять почему 182 р…. если 5434,21-5800=-366*13%= -48 …
   на руки он получил 5434,21 -898,8 (долг с пред. месяца) и +48 НДФЛ….

6. Напишите как исправить ситуацию и как должен выглядеть отчет 6 НДФЛ , если мы вернули 48

7. Уточните, пожалуйста, вернули 48 рублей, провели документ «Возврат НДФЛ»? В июне 2024?

   Если бы не возвращали налог, то он бы отразился в строке 180 как тут — Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета
   Если вернули, выплатив по ведомости, предварительно проведя документ «Возврат НДФЛ», то нужно смотреть как датой он был проведен.

   Если программа сама увеличила сумму к выплате, а документ «Возврат НДФЛ» не проводился, то пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, мы посмотрим как отразился перерасчет в налоговом учете НДФЛ.

8. Если программа сама увеличила сумму к выплате, а документ «Возврат НДФЛ» не проводился, то пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, мы посмотрим как отразился перерасчет в налоговом учете НДФЛ…… Программа сама вернула при выплате 48р… у почему в сводной справке стоит не 5434,21, а 4401,71

9. и если сейчас формирую отчет за полугодие , то в строке 180 стоит 182р

10. и вм строке 120 стоит всего начислено , где сумма за июнь 4401, а не 5434,21

11. По расчетному листку выплачено 4 583,71.
    Получается 5 434,21 — 4 583,71 = 851
    851+182=1033
    5 434,21 — 4 401,71 = 1 033

    Т.е. скорее всего 1 033 были начислены в аванс, но в налоговом учете их нет.

    Если сложить доход сотрудника с начала года по расчетным листкам, мы выйдем на сумму 115 063,03 или она будет больше?.
    Т.е. нужно понять программа совсем сумму 1 033 по налоговому учету не провела или просто распределила между месяцами.

    Сейчас по отчету доход за минусом вычетов получился 80 263,03,
    80 263,03*13% = 10 434.
    Прибавив 48 рублей в ведомости программ только скорректировала исчисленный НДФЛ, а удержанный остался в сумме 10 616. Разница 182 рубля. Этот налог останется в строке 180 6-НДФЛ как излишне удержанный до квартала когда он зачтется или сотрудника напишет заявление на возврат НДФЛ.

12. сотрудник был с 01 по 14 июня ва отпуске . 14 выплата аванса . в начислении стоит 0 р. ндфл минус 134р. Откуда такие начисления?

    и 28.06 расчет 5434,21 — один раз в месяц. долг с прошлого месяца 898,80 будет минус и плюс 48 р(программа сама вернула) …
    непонятно откуда цифра 182 р. вообще и почему в сводной справке сумма дохода за июнь 4401 , а не 5434,21?

13. Уточните, пожалуйста, а общая сумма дохода 115 063,03 сходится с общей суммой по расчетным листкам сотрудника за 2024 год (с января 2024 по июнь 2024)

14. Как правильно заполнить 6НДФЛ за полгода теперь , если НДФЛ вернули …. Отправляла так строка 120… 459318,98, вычеты -60 000, стр.140= 51911, строка160=52093, строка 190=182 и строка 196=1825… в первом разделе тоже итого 52093… Пришло требование…. как верно ? или строка 160должна быть равна 51911 и строка 020 =51911?

15. Сумма возвращенного налога не уменьшает удержанный налог в 6-НДФЛ, т.е. значения в строках 020 – 026 Раздела 1 и 160 – 166 Раздела 2 не уменьшаются на возвраты НДФЛ. В указанных строках мы отражаем только фактически удержанный у сотрудников НДФЛ, а возврат — показываем отдельно.

    Публикацию по данному вопросу высылаю — Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ

Комментарии закрыты.