Зарплата

Вопрос задал Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день ! у сотрудника трое детей , льгота 5800 в месяц . При расчете за июнь у него получается 5434 начисление минус 5800 вычеты ,получается -48 р.Что с ними делать в отчете 6 ндфл , они сейчас же отражаются по строке 180 — как излишне удержанная сумма налога . В ведомости мы ее же выплатили сотруднику. Должна эта сумму стоять в отчете ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим расчет налога.

  3. Добрый день! У нас получается следующий расчет:
    115 063,03 — (6*5800) = 80 263,03
    80 263,03*13% = 10 434
    У нас в отчете исчисленный НДФЛ 10 568
    10 568 — 10 434 = 134
    Т.е. излишне исчисленный НДФЛ 134.
    Можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ ещё заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», тогда программа осторнирует эту сумму.

    У нас в отчете удержанный НДФЛ 10 616, а исчисленный должен быть 10 434, получается:
    10 616 — 10 434 = 182

    Т.е. излишне удержанный налог.
    Можно эту сумму сотруднику вернуть по заявлению, оформив документ «Возврат НДФЛ» и выплату через банк.

    Или он пока останется как излишне удержанный и зачтется в следующем месяце, когда появится исчисленный налог.

Добавить комментарий