Добрый день! Сдала уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев с увеличением налога (устранила бухгалтерскую ошибку). Авансы соответственно за 4 квартал и 1 квартал возросли, поэтому сдала уточненки за 4 и 1 квартал. Скажите, как теперь нужно отразить Корректировку ЕНС в БП, если в этом документе нет вида операции Аванс?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка ЕНС на пересчитанные авансы по прибыли в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли подавать корректировочные уведомления по НДФЛ, если 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023 уже сдан Добрый день! Наконец-то пересчитала все начисления зарплаты и стандартные вычеты и всё стало верно. Сдала Уточненные декларации 6-НДФЛ за 1…
- Заполнение строк 210 (220, 230) уточненной декларации по налогу на прибыль за первый квартал и полугодие в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, как правильно сдать уточненку по налогу на прибыль за 1 полугодие. Я сдала Декларацию по налогу…
- УСН доходы, Уведомление по ЕНС, если завышен земельный налог за 2022 год в 1С Добрый день! В течении 2022 года неправильно начислила земельный налог. Бух. баланс за 2022 год сдала. Мне надо уменьшить к…
- Нет проводки в НУ при Корректировке реализации прошлого периода в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с корректировкой реализации. Корректирую 3 и 4 квартал 2022 г. Сделала исправленные счета-фактуры, уточненки по…
Статьи по этой теме
- Судьи против формальных штрафов за технические ошибки в СЗВ-М Компания вовремя сдала в ПФР сведения по форме СЗВ-М «за ноябрь», указав ошибочно отчетный месяц «декабрь». Через месяц был сдан…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Какого числа будут отражены обязательства на ЕНС в ЛК ЮЛ, если подали уточненный отчет РСВ до наступления срока уплаты страховых взносов? Первичный и корректирующий РСВ за 2023 сданы одновременно 25.01.2024. Верно ли мы понимаем, что инспекторы обязаны отразить обязательства на ЕНС…
- Всем ли можно сдавать декларацию по НДС за 1 квартал 2020 не позднее 06 мая 2020? Всем ли можно сдавать декларацию по НДС за 1 квартал 2020 не позднее 06 мая 2020? Срок сдачи декларации по…
Здравствуйте!
Налог на прибыль за прошлые периоды к доплате исправляются двумя способами:
1. Для прошлых налоговых периодов:
Доначисление налога, а также доначисление авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС осуществляется документом Корректировки ЕНС — Вид операции — Начисление налога. Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно). Проводка Д 68.04.1 К 68.90 по каждому бюджету.
2. Для текущего налогового периода:
Налог за отчетный период исчисляется автоматически к доплате (нарастающим итогом).
Автоперенос на ЕНС — Начисление налогов на ЕНС. Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): начислено / уплачено. Проводка Д 68.04.1 К 68.90 по каждому бюджету.
Подробнее смотрите в нашем материале (Алгоритм учета на ЕНС налога на прибыль в 1С):
Налог на прибыль при ЕНС и ЕНП с 2024 с учетом обновленного алгоритма в 1С