Добрый день. ИП на ОСНО, за 1 квартал сделала одно уведомление, хотя доход был много больше, чем 5 млн. Недавно вычитала, что в таком случае надо подавать дав уведомления на сумму доходов до 5 млн. руб. и второе, на сумму превышающую. Как теперь быть и как сделать эти два, вместо одного?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно, если облагаемый доход ИП на ОСНО превысил 5 млн руб., то платежи нужно разделить на исчисляемые по ставке 13% и 15% и подать уведомление с распределенными суммами.
Необходимо подать корректировочное уведомление по алгоритму:
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Создаете текущей датой Уведомление, в котором дублируете строку из первого Уведомления, изменяете сумму на верную.
И добавляете строку с КБК НДФЛ свыше 5 млн. руб.
Движение по проводкам и регистрам данное уведомление не создает.
Обсуждение похожего вопроса:
Ошибка в уведомлении по НДФЛ ИП. Корректировка по счетам учета в 1С
т.е. у меня одно уведомление было на сумму 1950000,0 , получается надо одну строку на сумму 650 000,0 с КБК до 5 млн.и одна строчка с КБК свыше 5 млн. 1300 000,0, правильно ведь?
Все верно строчку с КБК до 5 млн. корректируем новой суммой и дополнительная строка с КБК свыше 5 млн.