Добрый день. У нас есть поставщик, который по условиям договора выставляет нам счета в евро, а закрывающие документы предоставляет в рублях. Акт сверки контрагент присылает с расчетом курсовых разниц. Подскажите, как нам проводить документ прихода, чтобы расчеты сходились.
По Вашей ссылке закрыты комментарии. Это не мой вопрос. Ответьте пожалуйста.
С уважением, Власова Наталья.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья!
Верно понимаю, у вас договор в условных единицах?
Тогда договоре в 1С должен быть с настройки Расчеты:
Сумма: евро,
Оплата в: руб.
В документе Поступление (акты, накладные) в табличной части указывается стоимость поступивших товаров в у.е.
Сверьтесь, пожалуйста, с оформлением
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С