Поставщик выставил документ и отправил запчасти в количестве-3шт на сумму 47790руб отправили через Деловые линии. Но при получении посылки 1шт потерялась Деловые линии признают что получили 3шт а нам отдают 2шт, Вопрос- как в учёте отразить разницу по приходному документу? И какой проводкой включить в расчёты претензию Деловым линиям? И ещё нам нужно подписывать документ поставщику, о том что мы у них получаем 3шт?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение недостачи по вине перевозчика, который претензию признал в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поставщик не возвращает накладные ??? Отгружаем продукцию заказчику ,через транспортную компанию Деловые линии , деловые линии через операторов ЭДО присылают нам акт на доставку,…
- Какой датой отражать поступление товара, если документы по ЭДО поступили позже даты отгрузки в 1С Добрый день! Подскажите, когда мы должны принять к БУ и НУ документы, если: поставщик выписал нам запчасти 29.09.2023, отгрузил товар…
- Как отражать услуги по страхованию груза выставленные отдельной строкой в УПД в 1С Добрый день. Помогите разобраться в таком вопросе: компания ООО «Деловые линии» при доставке товаров от поставщика выставляет УПД на доставку…
- Возмещение страховки груза Добрый день! Скажите пожалуйста, как оформить в 1С возмещение от страховой компании по перевозке груза Деловыми линиями...Дело в том, что…
Статьи по этой теме
- Внешний отчет Анализ поступлений товаров и услуг с оплатами поставщикам (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешний отчет Анализ поступлений товаров и услуг с оплатами поставщикам (BuhExpert8) в помощь своим подписчикам. Отчет служит…
- Внешний отчет Анализ оплат поставщикам (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешний отчет Анализ оплат поставщикам в помощь своим подписчикам. Отчет служит для автоматического сопоставления документов оплаты и…
- Первичка от иностранного поставщика Документы от иностранного поставщика, составленные в соответствии с деловыми обычаями его страны и на его языке принимаются в целях налога…
- Новый раздел Помощь (ЗУП 3.1.34.172 / 3.1.36.39) В вышедших релизах на панель разделов новый добавлен раздел Помощь . По ссылкам в подразделах База знаний и Полезное можно…
Добрый день!
Разницу по приходному документу отразите, как указано здесь Недопоставка товаров с выставлением ТОРГ-2 при приемке в учете Покупателя
Штрафные санкции по претензии Деловым линиям оформите документом Операции , введенные вручную , как в материале Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии?
При подписании документов на получение товар, подпишите так же Акт о расхождениях в 2-х экз.
Виноват не поставщик а пересылавшая организация и она не отрицает недопоставку.
Я поняла, спасибо. Так как товар все равно не допоставлен, вы не можете принять товар по ранее выписанным документам, поэтому и оформляете Акт о расхождении.
Уточните, а как дальше вы планируете действовать? Будете оплачивать товар еще раз Поставщику ?